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企业内部控制与审计流程（标准版）.docx

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    企业内部控制与审计流程（标准版）

    1.第一章企业内部控制概述

    1.1内部控制的基本概念与目标

    1.2内部控制的构成要素

    1.3内部控制的原则与框架

    1.4内部控制的实施与评估

    2.第二章内部控制流程与制度设计

    2.1内部控制流程的构成与运行

    2.2内部控制制度的设计原则

    2.3内部控制制度的制定与执行

    2.4内部控制制度的评估与改进

    3.第三章内部控制审计的组织与职责

    3.1内部控制审计的组织架构

    3.2内部控制审计的职责分工

    3.3内部控制审计的实施流程

    3.4内部控制审计的报告与沟通

    4.第四

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