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生产安全管理体系检查表风险评估模板

一、适用范围与应用时机

本模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工、矿山等）在生产运营过程中开展安全管理体系检查与风险评估工作，旨在系统识别生产活动中的安全隐患，评估风险等级，制定有效控制措施，预防生产安全。

主要应用时机包括：

日常安全巡检：定期对生产现场、设备设施、人员操作等进行系统性风险评估；

专项安全检查：针对新设备投产、新工艺应用、节假日前后、季节性变化（如夏季防汛、冬季防火）等特定场景开展专项风险评估；

整改复查：对已发生或隐患整改后，评估风险控制措施的有效性；

安全管理体系内审/外审：配合第三方机构或企业内部审核，验证安全管理体系的合规性与适宜性。

二、风险评估操作流程详解

（一）准备阶段

成立评估小组

由企业安全管理部门牵头，成员包括生产部门负责人、设备管理人员、一线班组长、技术骨干及专职安全员（如工、经理等），保证涵盖生产、技术、设备、安全等多专业领域。

明确组长职责（如*主管），负责统筹评估进度、协调资源及最终报告审核。

收集基础资料

收集企业安全生产规章制度、操作规程、设备台账、过往记录、隐患整改台账、应急预案等文件；

获取评估区域平面图、工艺流程图、设备说明书等技术资料；

知晓评估时段的生产计划、人员安排、作业环境等实时信息。

制定评估方案

确定评估范围（如某车间、某生产线或全厂）；

明确评估依据（如《中华人民共和国安全生产法》《生产安全隐患排查治理暂行规定》《GB/T28001职业健康安全管理体系》等）；

划分评估单元（按生产流程、设备类型、作业区域等，如“冲压车间机械设备单元”“危化品存储单元”等）。

（二）风险识别

梳理危险源

对照评估单元，从“人、机、料、法、环、管”六个维度全面识别危险源：

人：操作人员违章作业、无证上岗、安全意识不足、疲劳作业等；

机：设备设施安全防护缺失、老化失效、维护保养不到位、特种设备未定期检验等；

料：危化品存储不规范、物料堆放过高、易燃易爆品未分类隔离等；

法：操作规程不健全、工艺参数设置不合理、应急预案不完善等；

环：作业场所通风不良、照明不足、通道堵塞、高温/高噪音等环境因素；

管：安全培训不到位、隐患排查流于形式、安全责任未落实等管理缺陷。

记录危险源信息

对识别的危险源逐一编号、命名，明确所在位置及可能导致的类型（如机械伤害、火灾、爆炸、中毒窒息等），形成《危险源清单》（详见模板表格部分）。

（三）风险分析

确定分析维度

从“可能性”和“严重性”两个维度对危险源进行分析：

可能性：指危险源导致发生的概率（参考“极不可能、不可能、可能、很可能、极可能”五个等级）；

严重性：指发生后可能造成的后果（参考“轻微伤害、轻伤、重伤、死亡、多人死亡/重大财产损失”五个等级）。

赋值评分

参照下表对可能性和严重性进行量化赋值（企业可根据实际情况调整标准）：

维度

等级描述

赋值

可能性

极不可能（长期未发生）

1

不可能（偶尔发生）

3

可能（可能发生）

6

很可能（易发生）

10

极可能（频繁发生）

15

严重性

轻微伤害（轻微皮外伤）

1

轻伤（需休息1周内）

3

重伤（需休息1个月以上）

10

死亡（1人死亡）

15

重大（多人死亡/巨大损失）

30

计算风险值

风险值=可能性赋值×严重性赋值，根据风险值大小划分风险等级（参考下表）：

风险值范围

风险等级

颜色标识

控制措施优先级

1-20

低风险

蓝色

需关注

21-80

中风险

黄色

需整改

81-150

高风险

橙色

立即整改

＞150

重大风险

红色

立即停工整改

（四）风险评价与控制措施制定

确定风险等级

根据风险值对照风险等级表，逐项评定每个危险源的风险等级，标注颜色标识。

制定控制措施

按照“工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急措施”的优先级顺序制定控制措施：

工程技术措施：如加装安全防护罩、设置联锁装置、改善通风设施等；

管理措施：如修订操作规程、加强员工培训、落实巡检制度等；

个体防护措施：如配备安全帽、防护服、防毒面具等；

应急措施：如明确应急处置流程、配备应急物资、组织应急演练等。

明确责任与期限

针对中风险及以上等级的危险源，明确责任部门/责任人（如车间、班长）及整改期限（如“立即整改”“3日内完成”“15日内完成”）。

（五）结果记录与更新

填写评估表

将风险识别、分析、评价及控制措施等信息录入《生产安全风险检查评估表》（详见模板表格部分），由评估小组组长审核签字。

跟踪整改落实

安全管理部门对整改措施落实情况进行跟踪，对逾期未完成的进行督办，整改完成后组织复查，保证风险得到有效控制。

动态更新评估结果

当生产工艺、设备设施、法律法规等发生变化时，及时重新开展风险评估，更新评估结果及控制措施。

三、生产安全风险检查评估表（模板）

序号