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产品质量检查及问题反馈标准化表单使用指南

一、适用范围与应用场景

本标准化表单适用于企业内部产品质量管控全流程，具体场景包括但不限于：

生产过程巡检：在生产线上对半成品、在制品进行实时质量抽检，及时发觉工艺偏差或操作不规范问题；

成品入库前检验：产品完成生产后，入库前进行全面质量检查，保证符合出厂标准；

客户投诉问题追溯：针对客户反馈的质量问题（如功能不达标、外观瑕疵等），通过表单记录问题细节并启动追溯流程；

第三方审核与认证：配合外部审核机构（如ISO认证、行业监管检查）进行质量检查，保证记录规范可追溯；

质量改进项目：在开展质量提升专项活动时，系统化记录问题点，为改进措施提供数据支撑。

二、标准化操作流程

（一）前期准备

明确检查依据：根据产品标准（如国标、行标、企业内控技术规范）、检验作业指导书或客户特殊要求，确定本次检查的具体项目和合格判定标准；

准备检查工具：提前校准并准备好所需检测设备（如卡尺、万用表、测试软件等）、记录工具（如相机、录音设备，需提前确认符合企业信息保密规定）及空白表单；

人员分工：明确检查人员（如质检员工、生产班组长主管）、记录人员（如质量专员助理）及问题确认人员（如技术工程师工），保证职责清晰。

（二）现场检查与信息记录

逐项核对检查项目：对照表单中的“检查项目”清单，使用检测工具对产品进行逐一检测，保证不遗漏关键环节（如原材料参数、装配精度、功能功能、包装标识等）；

客观记录检查结果：

若项目合格，在“检查结果”栏勾选“√”，可简要记录实测数据（如“尺寸：50.02mm，标准：50±0.05mm”）；

若项目不合格，在“检查结果”栏勾选“×”，并立即拍照或录像留存证据（照片需标注产品编号、检查日期及问题位置）；

详细描述问题细节：对不合格项，需在“问题描述”栏中清晰说明：

问题发生的具体位置（如“产品外壳右下角边缘”“PCB板A区第3脚”）；

问题现象（如“表面划痕长度约2cm”“焊点虚焊，接触不良”）；

影响程度（如“轻微：不影响功能，影响外观”“严重：导致产品无法启动”）。

（三）问题等级判定与责任确认

判定问题等级：根据问题描述及影响程度，参照《质量问题等级划分标准》（如企业内部文件）将问题分为：

轻微：不影响产品使用功能，不影响客户正常体验（如轻微划痕、包装褶皱）；

一般：影响部分功能或外观，但可修复且不会造成安全隐患（如局部色差、非关键部件松动）；

严重：导致产品核心功能失效、存在安全隐患或可能引发客户重大投诉（如电气功能不达标、关键部件断裂）。

确认责任部门/责任人：结合问题产生环节（如生产、采购、仓储），在“责任部门/责任人”栏填写对应部门（如生产部、采购部）或具体人员（如操作工师傅、仓管员员）。

（四）整改措施与反馈

制定初步整改措施：责任部门需在“初步整改措施”栏填写具体解决方案，如：

立即整改（如“返修划痕产品”“更换不合格部件”）；

临时措施（如“隔离同批次产品，暂停发货”）；

长期改进（如“优化装配工艺，增加防划伤工序”“加强供应商来料检验”）。

明确完成时限：责任部门与质量部门共同确认整改完成时间，填写在“计划完成时间”栏（如“2024年X月X日17:00前”）。

（五）表单提交与归档

内部审核：检查人员填写完整表单后，提交至质量部门负责人*经理审核，保证问题描述准确、整改措施可行；

跨部门流转：对于涉及多部门的问题（如原材料问题需采购部配合），表单需流转至相关部门会签确认；

归档管理：审核通过后的表单由质量部门统一编号、存档（电子档及纸质档），保存期限不少于3年，便于后续追溯与数据分析。

（六）后续跟进与验证

跟踪整改进度：质量部门根据“计划完成时间”，在截止日前1天提醒责任部门；截止当日，检查整改措施落实情况；

验证整改效果：责任部门完成整改后，需提交整改证据（如返修后的产品照片、检测报告），质量部门对整改结果进行复检，在“验证结果”栏填写“合格”或“不合格”，并签字确认；

闭环管理：若整改合格，表单归档；若不合格，需重新制定整改措施，启动新一轮跟进流程，直至问题彻底解决。

三、表单结构与填写说明

检查环节

检查项目

检查标准（依据）

检查结果（合格/不合格）

问题描述（含位置/现象/影响程度）

责任部门/责任人

初步整改措施

计划完成时间

验证结果（合格/不合格）

验证人/日期

生产过程巡检

外观表面

《产品外观检验规范》无划痕、凹陷、色差

□合格□不合格

左侧面长度约1.5cm划痕，轻微影响外观

生产部/操作工*师傅

用砂纸打磨划痕处，重新喷漆

2024-03-1517:00

□合格□不合格

质检员*工/2024-03-16

成品入库前检验

电气功能

GB/T-2020绝缘电阻≥100MΩ

□合格□不合格

电源线绝缘电阻50MΩ，存在漏电风险

生产