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一、适用项目类型与认证目标
二、认证实施全流程指南
（一）认证筹备阶段
组织架构搭建
成立以项目负责人（项目经理）为组长，技术负责人（总工）、质量负责人（质量经理）、各部门负责人为组员的“质量管理体系认证工作小组”，明确各成员职责（如文件编制、内审协调、整改落实等）。
指定专人（体系专员）负责认证对接、资料收集及进度跟踪。
标准宣贯与培训
组织工作小组及关键岗位人员（施工员、质检员、材料员等）学习《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）及相关行业标准（如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300），保证理解标准核心要求。
邀请外部专家或认证机构开展专题培训，重点讲解“过程方法”“风险思维”“PDCA循环”在质量管理中的应用。
现状调研与差距分析
对照标准要求，梳理现有质量管理流程（如材料进场检验、工序验收、隐蔽工程记录等），识别缺失环节（如未建立供应商评价机制）与不合规项（如记录填写不规范）。
形成《质量管理现状与标准差距分析报告》，明确需补充或优化的内容。
（二）体系文件编制阶段
质量手册编制
明确质量方针（如“精细管理、铸精品工程，持续改进、让顾客满意”）和质量目标（如“单位工程验收合格率100%，顾客满意度≥95%”）。
描述质量管理体系的范围（覆盖项目全生命周期：设计配合、采购、施工、验收、保修）、组织架构、职责权限及过程相互作用关系。
程序文件编制
针对“领导作用”“策划”“支持”“运行”“绩效评价”“改进”六大过程，编制程序文件，至少包含：
《文件控制程序》（明确文件编制、审核、批准、发放、修订流程）；
《记录控制程序》（规定质量记录的填写、收集、归档、保存期限要求）；
《采购控制程序》（规范供应商选择、材料验收过程）；
《施工过程控制程序》（明确关键工序、特殊过程的管控要求）；
《不合格品控制程序》（定义不合格品标识、隔离、评审、处置流程）；
《内部审核程序》（规定内频次、范围、方法及结果应用）。
作业指导书与记录表单编制
针对具体岗位或活动（如钢筋绑扎、混凝土浇筑、防水施工等），编制作业指导书，明确操作步骤、质量标准、检验方法及安全注意事项。
设计配套记录表单（如《材料进场验收记录》《工序质量检查表》《隐蔽工程验收记录》），保证表单内容与程序文件要求一致，具备可追溯性。
（三）体系试运行阶段
文件发布与宣贯
经项目负责人批准后，发布质量手册、程序文件及作业指导书，保证各岗位人员获取有效版本。
组织全员培训，重点讲解与本岗位相关的体系文件要求及记录填写规范，保证“人人知职责、事事按流程”。
体系运行与记录
按照文件要求开展质量管理活动，严格执行材料检验、工序报验、隐蔽验收等流程，同步填写各类质量记录，保证记录真实、准确、完整。
工作小组定期（每月）召开体系运行分析会，收集运行中的问题（如记录填写繁琐、流程冗余），及时优化调整。
内部审核
由具备内审员资格的人员（内审组长、内审员）组成内审组，依据体系文件及标准要求，覆盖所有涉及质量管理的部门及过程，开展内部审核。
内审通过现场查阅记录、现场检查、员工访谈等方式，发觉体系运行中的不符合项（如“未对钢筋供应商进行年度复评”），开具《内部审核不符合项报告》。
管理评审
由项目负责人（项目经理）主持召开管理评审会议，评审输入包括：内审结果、顾客反馈、过程绩效（如质量目标完成情况）、不符合项整改情况等。
评审输出明确体系改进方向、资源需求及责任分工，形成《管理评审报告》。
（四）认证申请阶段
选择认证机构
选择具备国家认监委（CNCA）认可资质的认证机构，核实其认证范围（是否包含建筑工程领域）及行业口碑。
提交申请材料
向认证机构提交《质量管理体系认证申请书》、营业执照复印件、组织机构代码证、资质证书、质量手册、程序文件清单、内审报告、管理评审报告等材料。
签订认证合同
与认证机构明确认证范围、审核依据、审核计划、认证费用及双方权利义务，签订认证合同。
（五）现场审核阶段
首次会议
审核组与项目方召开首次会议，明确审核目的、范围、计划、方法及沟通机制，确认审核陪同人员。
现场审核实施
文件审核：查阅体系文件（质量手册、程序文件）的符合性、适宜性；
现场检查：抽查施工现场（如模板安装质量、钢筋保护层厚度）、材料仓库（如水泥存储条件）、试验室（如混凝土试块养护）；
员工访谈：与施工员、质检员、操作工人等交流，知晓其对质量职责、流程的掌握情况。
开具不符合项与观察项
审核组对发觉的不符合项（如“混凝土浇筑前未进行坍落度测试”）开具《不符合项报告》，对潜在风险（如“部分检验记录未签字”）开具《观察项通知》。
（六）整改与获证阶段
制定整改措施
针对不符合项，由责任部门分析根本原因（如“试验员未经过坍落度测试专项培训”），制定纠正措施
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