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企业信息系统管理规范

一、总则

（一）目的

为规范企业信息系统的规划、建设、运维及安全管理，保障系统稳定运行和数据安全，提升信息资源使用效率，防范运营风险，特制定本规范。

（二）适用范围

本规范适用于企业内部所有信息系统（包括业务系统、办公系统、存储系统等）的全生命周期管理，涵盖信息技术部门、业务部门及相关管理人员。

（三）基本原则

合规性：符合国家网络安全、数据安全相关法律法规及行业标准。

安全性：优先保障系统运行安全、数据保密性及完整性。

可控性：建立清晰的管理流程和责任机制，保证系统操作可追溯。

高效性：优化资源配置，提升系统服务效率，支撑业务发展。

二、组织与职责分工

（一）信息技术部门

负责信息系统的规划、技术选型、开发实施及日常运维管理。

制定系统安全策略，落实数据备份、漏洞修复等安全措施。

监控系统运行状态，处理故障及应急事件，记录运维日志。

指导业务部门规范使用系统，开展技术培训。

（二）业务部门

提出系统建设及优化需求，配合需求调研与方案评审。

负责本部门业务数据的准确性、完整性，及时更新维护。

规范使用系统权限，遵守操作规程，报告系统异常及安全风险。

参与系统验收及用户满意度评估。

（三）管理层

审批信息系统建设规划、重大变更及安全策略。

协调跨部门资源，监督规范执行情况。

定期听取系统运行汇报，决策重大问题。

三、系统全生命周期管理规范

（一）系统建设阶段

1.需求调研与立项

操作步骤：

（1）业务部门根据业务发展需要，填写《信息系统建设需求申请表》（见附录1），明确功能需求、功能指标、预算及预期效益。

（2）信息技术部门对需求进行可行性分析（技术、经济、合规性），形成《可行性分析报告》。

（3）管理层组织评审，立项通过后列入年度建设计划。

2.方案设计与开发

操作步骤：

（1）信息技术部门根据立项批复，编制《系统设计方案》，包括架构设计、技术选型、数据结构、安全措施等，报管理层审批。

（2）开发过程中遵循编码规范，定期向业务部门反馈进度，需求变更需填写《需求变更申请表》（见附录2），经审批后调整。

（3）开发完成后进行单元测试、集成测试及压力测试，保证功能达标、功能稳定。

3.上线验收与交接

操作步骤：

（1）信息技术部门制定《系统上线方案》，包括切换计划、回退机制、人员培训等，报管理层审批。

（2）组织业务部门、用户代表进行上线前验收，测试通过后签署《系统验收报告》。

（3）向业务部门移交系统文档（包括操作手册、维护手册、应急预案等），开展用户培训，明确运维对接人*。

（二）日常运维管理

1.系统监控与巡检

操作步骤：

（1）信息技术部门通过监控工具实时监控系统运行状态（CPU、内存、磁盘、网络等），设置阈值告警（如CPU使用率＞80%触发告警）。

（2）每日《系统运行日报》，每周进行巡检（检查日志、备份有效性、安全补丁等），填写《系统巡检记录表》（见附录3）。

2.故障处理与变更管理

故障处理流程：

（1）用户通过运维平台或对接人*报告故障，描述故障现象、影响范围及紧急程度。

（2）信息技术部门分级响应：一般故障（4小时内解决）、严重故障（2小时内解决）、重大故障（立即启动应急预案，30分钟内响应）。

（3）故障解决后，记录《系统故障处理记录表》（见附录4），分析原因并制定预防措施。

变更管理流程：

（1）变更申请人填写《系统变更申请表》（见附录5），说明变更内容、原因、风险及回退方案。

（2）信息技术部门评估变更影响，测试通过后报管理层审批。

（3）变更实施需在业务低峰期进行，完成后验证效果并记录。

（三）数据安全管理

1.数据分类与权限管理

数据分类：根据敏感程度分为“敏感数据”（如客户信息、财务数据）和“普通数据”，标识存储并采取差异化保护措施。

权限管理：遵循“最小权限”原则，用户权限由业务部门提出申请，信息技术部门审核，管理层审批后配置，离职或转岗时及时回收权限。

2.数据备份与恢复

备份要求：

（1）敏感数据每日全量备份+增量备份，普通数据每周全量备份，备份数据异地存放（如灾备中心）。

（2）每月进行备份有效性测试，填写《数据备份恢复测试记录表》（见附录6）。

3.数据销毁

操作步骤：

（1）数据不再使用时，由业务部门提出销毁申请，明确销毁范围、方式及审批人。

（2）信息技术部门采用安全销毁方式（如物理销毁、数据覆写），保证数据无法恢复，填写《数据销毁记录表》（见附录7）。

（四）应急处理

1.应急预案制定

信息技术部门制定《信息系统应急预案》，涵盖硬件故障、网络攻击、数据泄露、自然灾害等场景，明确应急组织、响应流程、处置措施及资源保障，每年修订一次。

2.应急响应与演练

应急响应：发生突发事件时，立即启动预案，信息技术部门牵头处置，业务部门配合，30分钟内向管理层汇