2026年IT内控专员面试题集.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年IT内控专员面试题集

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在IT系统权限管理中，以下哪项不属于最小权限原则的核心要求？（）

A.员工只能访问完成工作所需的最少数据和功能

B.定期审查所有用户权限

C.为所有员工分配系统管理员权限

D.使用角色基于访问控制（RBAC）模型

2.根据中国《网络安全法》，以下哪种情况下企业最有可能面临数据泄露处罚？（）

A.系统因自然灾害导致部分数据丢失

B.员工因操作失误删除了非核心业务数据

C.未按要求对存储在云端的客户数据进行加密

D.系统自动备份机制出现故障

3.在IT资产管理中，以下哪种方法最能有效防止设备丢失带来的内控风险？（）

A.建立详细的资产台账

B.实施严格的领用登记制度

C.仅依赖员工自觉报告设备状态

D.降低设备采购预算

4.根据ISO27001标准，信息安全风险评估的首要步骤是？（）

A.确定风险接受水平

B.识别资产和威胁

C.计算风险发生概率

D.选择风险处理方案

5.在IT变更管理中，以下哪个环节不属于标准变更流程？（）

A.变更请求提交

B.变更影响评估

C.变更实施

D.变更后审计

6.根据中国《数据安全法》，以下哪种行为属于合法的数据跨境传输？（）

A.未获得用户明确同意即传输个人信息

B.通过加密方式传输政府机密数据

C.将客户数据传输至无数据保护法规的国家

D.仅传输数据聚合统计结果

7.在IT系统开发过程中，以下哪个阶段最能预防代码层面的安全漏洞？（）

A.系统上线后

B.测试阶段

C.需求设计阶段

D.部署阶段

8.根据中国《个人信息保护法》，以下哪种情况下企业可以合法收集用户生物识别信息？（）

A.用于用户注册

B.用于营销推广

C.仅在获得用户单独同意时

D.用于实名认证

9.在IT灾难恢复计划中，以下哪个指标最能反映系统恢复能力？（）

A.灾难恢复时间目标（RTO）

B.数据恢复点目标（RPO）

C.灾备中心建设费用

D.员工培训时长

10.根据中国《密码法》，以下哪种情况必须使用商用密码？（）

A.内部办公系统

B.传输非敏感数据的互联网系统

C.存储个人身份信息的数据库

D.开发测试环境

二、多选题（每题3分，共10题）

1.IT内控专员在日常工作中可能涉及哪些文档管理？（）

A.变更请求单

B.安全事件报告

C.用户权限申请表

D.软件采购合同

E.硬件报废记录

2.根据中国《网络安全等级保护制度》，以下哪些系统属于等级保护对象？（）

A.存储政府公文的企业系统

B.核心业务生产系统

C.电子商务网站

D.内部OA系统

E.人力资源管理系统

3.在IT系统测试中，以下哪些属于自动化测试的适用场景？（）

A.重复性高的回归测试

B.数据量大的性能测试

C.需要模拟复杂操作的UI测试

D.探索性测试

E.安全漏洞扫描

4.根据ISO27005信息安全风险评估方法，以下哪些属于威胁类别？（）

A.自然灾害

B.内部人员舞弊

C.外部黑客攻击

D.软件漏洞

E.法律法规变更

5.在IT资产管理中，以下哪些属于资产价值评估的考虑因素？（）

A.设备原值

B.更新周期

C.技术性能

D.使用年限

E.市场残值

6.根据中国《数据安全法》，以下哪些属于数据处理活动？（）

A.数据收集

B.数据存储

C.数据使用

D.数据销毁

E.数据传输

7.在IT变更管理中，以下哪些属于变更成功的关键要素？（）

A.充分的变更前沟通

B.明确的变更负责人

C.备选恢复方案

D.批量合并变更

E.严格的变更测试

8.根据中国《个人信息保护法》，以下哪些属于敏感个人信息？（）

A.生物识别信息

B.行踪轨迹信息

C.个人财产信息

D.身份证号码

E.持有证件信息

9.在IT灾难恢复计划中，以下哪些属于常见测试方法？（）

A.模拟断电测试

B.数据恢复演练

C.备用系统切换测试

D.第三方评估

E.日常备份抽查

10.根据中国《密码法》，以下哪些场景必须使用密码保护？（）

A.传输国家秘密信息

B.存储用户银行卡信息

C.内部通信系统

D.电子商务交易系统

E.开发测试环境

三、判断题（每题1分，共30题）

1.IT内控专员不需要了解业务流程。（）

2.最小权限原则要求员工拥有所有系统功能权限。（）

3.数据备份和灾难恢复是同一概念。（）

4.中国《网络安全法》适用于所有在中国境内运营的网站和应用。（）

5.内部控制是指企业内部各环节的自我监