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双体系建设实施方案

一、方案背景与目标

（一）背景

在当今复杂多变的市场环境和日益严格的监管要求下，企业面临着各类风险的挑战。传统的管理模式已难以满足企业全面、系统地应对风险的需求。为了进一步加强企业安全管理，有效防范和遏制各类事故的发生，提升企业的整体运营效率和抗风险能力，建立并实施双体系（风险分级管控和隐患排查治理体系）具有重要的现实意义。通过双体系建设，能够将安全管理关口前移，从源头上识别风险、管控风险，及时发现和消除安全隐患，实现企业安全管理的科学化、规范化和信息化。

（二）目标

1.全面识别企业生产经营活动中的各类安全风险，建立完善的风险数据库，明确风险等级和管控措施。

2.构建隐患排查治理长效机制，规范隐患排查治理流程，及时发现并消除安全隐患，降低事故发生的可能性。

3.提高全体员工的安全意识和风险防控能力，形成全员参与、全过程管理的安全文化氛围。

4.建立健全双体系运行的管理制度和工作流程，确保双体系有效运行并持续改进，实现企业安全管理水平的提升。

二、组织领导与职责分工

（一）组织领导

成立双体系建设工作领导小组，由企业主要负责人担任组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调双体系建设工作，制定建设方案和工作目标，定期召开会议研究解决建设过程中遇到的重大问题。

（二）职责分工

1.主要负责人：全面负责双体系建设工作，提供必要的人力、物力和财力支持，确保双体系建设工作的顺利开展。定期对双体系运行情况进行检查和评估，推动双体系的持续改进。

2.安全管理部门：负责双体系建设的具体组织实施工作，制定风险分级管控和隐患排查治理的相关制度和流程。组织开展风险识别、评估和分级工作，建立风险数据库和隐患排查清单。对各部门双体系建设工作进行指导、监督和考核。

3.各部门负责人：负责本部门双体系建设工作的落实，组织本部门员工开展风险识别和隐患排查工作，制定并落实本部门的风险管控措施和隐患治理方案。定期向安全管理部门汇报本部门双体系建设和运行情况。

4.员工：积极参与双体系建设工作，学习掌握风险识别和隐患排查的方法和技能。按照岗位风险管控措施要求进行操作，及时发现并报告身边的安全隐患。

三、风险分级管控体系建设

（一）风险识别

1.成立风险识别小组：由安全管理部门牵头，组织各部门专业技术人员和一线员工成立风险识别小组。小组成员应具备相关专业知识和工作经验，熟悉企业生产经营活动的各个环节。

2.确定识别范围：涵盖企业所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等方面。包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、公用工程等场所，以及原材料采购、生产加工、产品销售等环节。

3.选择识别方法：采用安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法进行风险识别。根据不同的作业活动和设备设施特点，选择合适的识别方法。

4.开展识别工作：风险识别小组按照确定的识别范围和方法，对企业各方面进行全面、系统的风险识别。识别过程中要充分考虑正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和将来三种时态。对识别出的风险进行详细记录，包括风险名称、所在位置、可能导致的事故类型等信息。

（二）风险评估

1.确定评估标准：依据相关标准和规范，结合企业实际情况，制定风险评估标准。采用风险矩阵法或作业条件危险性评价法（LEC）等方法，对识别出的风险进行评估，确定风险等级。

2.实施评估工作：风险识别小组根据评估标准，对识别出的风险进行逐一评估。评估过程中要充分考虑风险发生的可能性和后果严重程度。根据评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

3.编制风险评估报告：对风险评估结果进行汇总和分析，编制风险评估报告。报告内容包括风险识别和评估的方法、过程、结果，以及重大风险和较大风险的详细信息和管控建议等。

（三）风险分级管控

1.制定管控措施：针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。对于重大风险和较大风险，要制定专项管控方案，明确责任部门和责任人。

2.明确管控层级：根据风险等级，确定不同的管控层级。重大风险由企业主要负责人直接管控，较大风险由部门负责人管控，一般风险和低风险由岗位员工管控。

3.建立风险数据库：将识别出的风险信息和评估结果录入风险数据库，实现风险的动态管理。风险数据库应包括风险名称、所在位置、风险等级、管控措施、责任部门、责任人等信息。同时，要定期对风险数据库进行更新和维护。

四、隐患排查治理体系建设

（一）隐患排查

1.制定排查计划：安全管理部门根据企业实际情况和风险等级，制定年度、季度和月度隐患排查计划。排查计划应明确排查的范围、内容、方法、时间和责任人等。

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