工程项目跟踪审计送审清单.docxVIP

XXX改扩建工程项目跟踪审计

需提供审计资料清单

㈠综合资料

1、项目情况介绍资料；

2、国有土地使用证，建设用地规划许可证；房屋拆迁许可证等；建设项目建议书、可行性研究报告及其批复；环境保护、土地征用及赔偿、土地使用权等文件；

3、规划管理部门审定设计方案的批复；

4、建设项目立项、初步设计等批准文件；

5、建设项目概(预)算、修改概（预）算及批复资料；

6、有关招标、投标、评标文件及中标通知书；

7、工程承包、材料和设备采购、工程监理、设计、招标代理、审计等所有与工程有关的合同、协议及变更文件；

8、建设项目内部管理办法及控制制度；

9、建设项目年度投资计划及资金筹措（含借款）文件；

10、建设单位营业执照、章程、验资报告、上年审计报告；

11、勘设、设计单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；

12、施工单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；

13、监理单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；

㈡工程资料

1、设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录；

2、施工组织设计及其审核批复；

3、隐蔽工程记录、吊装工程记录；

4、地质勘探报告及总平面布置图；

5、施工过程中经甲方、监理及设计等相关单位认证的结算资料；

6、工程预结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)；

7、工程量计算表；

8、主要材料分析表；

9、材料差价的证明材料；

10、建设单位采购（含设备及材料）合同及甲供明细表；

11、工程项目施工竣工结算；

12、地方和行业的预算定额及费用定额；

13、有关调整预算定额的文件；

14、涉及项目法人的相关资料；

15、其他资料。

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