生产现场安全隐患自查与整改清单.docVIP

生产现场安全隐患自查与整改清单工具指南

一、适用场景与价值

本工具适用于各类生产制造企业（如机械加工、化工、电子、纺织等）的日常安全管理场景，具体包括：

日常巡检：班组长、安全员每日对生产区域进行隐患排查；

专项检查：针对新设备投产、工艺变更、节假日前后或季节性风险（如夏季高温、雨季防汛）开展的深度检查；

合规性自查：满足《安全生产法》《工贸企业重大生产安全隐患判定标准》等法规要求的定期自查；

复盘：发生未遂事件或小后，系统排查同类隐患根源。

通过标准化自查与整改流程，可帮助生产现场实现“隐患发觉-整改-复查-闭环”的全流程管理，降低发生率，保障员工生命安全与企业财产安全。

二、自查与整改全流程操作指南

（一）准备阶段：明确检查基础要素

组建检查小组

成员构成：至少包含生产班组长（班长）、设备技术员（技）、安全专员（安），涉及高危作业时需加入工艺工程师（工）；

职责分工：班长负责现场作业规范检查，技负责设备设施状态检查，*安负责法规符合性及整改跟踪。

梳理检查依据

收集法规标准（如《机械安全防护装置》《危险化学品安全管理条例》）、企业内部安全管理制度（如《设备操作规程》《动火作业管理规定》）及过往隐患整改记录。

准备检查工具

基础工具：卷尺、测电笔、手电筒、温度计、记录表、相机（拍照留存隐患证据）；

专用工具：可燃气体检测仪（涉及危化品区域）、绝缘手套（电气检查）、噪音检测仪（高噪音区域）。

（二）实施检查：分区域逐项排查

按“设备设施-作业环境-人员操作-应急保障”四大维度，划分检查区域（如生产车间、仓库、配电室、危化品存储区等），逐项核对隐患点，记录“检查结果”（合格/不合格/需整改）及“问题描述”（如“冲床防护门缺失螺栓，无法完全闭合”）。

示例检查路径：

设备设施区域

机械防护：检查传动部位（皮带、齿轮）、旋转轴、冲压设备等是否有防护罩，防护装置是否固定可靠、无破损；

特种设备：锅炉、压力容器是否在检验有效期内，安全阀、压力表是否校准合格；

电气设备：线路是否老化、私拉乱接，设备接地是否完好，配电箱是否有漏电保护装置。

作业环境区域

消防通道：疏散通道、安全出口是否畅通，消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内、摆放位置明显；

物料堆放：原材料、半成品是否堆放整齐（高度不超过1.5米），占用通道或堵塞消防设施；

照明通风：作业区域照度是否达标（一般不低于150lux），密闭空间是否有机械通风装置。

人员操作区域

劳保佩戴：员工是否按规定佩戴安全帽、防护眼镜、防滑鞋、绝缘手套等；

操作规范：特种设备操作人员是否持证上岗，员工是否遵守“停机挂牌”制度，危险作业（如动火、登高）是否办理审批手续。

应急保障区域

应急预案：现场是否张贴应急处置流程图，应急物资（急救箱、应急灯、防毒面具）是否齐全且在有效期内；

应急演练：员工是否熟悉应急疏散路线，近期是否开展过针对性演练（如火灾、化学品泄漏）。

（三）整改落实：闭环管理核心环节

隐患分级与措施制定

按风险等级分级：

重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失（如特种设备未定期检验、危化品存储泄漏），立即停产整改；

一般隐患：可能造成人员伤害或设备损坏（如防护装置松动、消防器材过期），限期3日内整改；

制定整改措施：明确“技术措施”（如更换损坏防护罩）、“管理措施”（如加强员工培训）、“责任人”（*班长）及“完成时限”（如2024年X月X日前）。

跟踪与反馈

整改期间，安全员（*安）每日跟踪进度，对重大隐患安排专人现场监督；

责任人完成整改后，提交整改报告（含整改前后对比照片），由检查小组复核确认。

（四）复查归档：固化长效机制

效果验证

检查小组对整改项进行现场复查，重点验证隐患是否彻底消除（如防护罩是否固定牢固、消防器材是否更换合格）；

复查不合格的，重新制定整改方案，延长时限并通报批评。

记录保存

将《自查与整改记录表》、整改报告、复查照片等资料整理归档，保存期限不少于2年，作为企业安全管理体系运行的依据。

三、生产现场安全隐患自查与整改清单模板

检查区域

隐患类别

具体隐患点

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改措施

责任人

整改期限

复查情况（合格/不合格）

冲压车间

机械防护

冲床光电保护装置失效

设备运行时，手伸入工作区应立即停机

不合格

光电保护传感器被油污遮挡，灵敏度下降

清洁传感器表面，校准灵敏度

*班长

2024-10-15

合格

配电室

电气安全

配电箱门未关闭，裸露带电部分

配电箱门应关闭上锁，无裸露带电导体

不合格

配电箱门锁损坏，无法关闭

更换新锁具，张贴“非电工禁止操作”标识

*技

2024-10-12

合格

原料仓库

作业环境

货物堆放高度超过1.8米，堵塞消防通道

堆放高度≤1.5米，距离消防设施≥1米

不合格

钢材堆放至仓库顶部，