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内部控制审计工作方案
为规范企业内部控制管理，提升经营风险防控能力，确保内部控制体系有效运行，现依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实际业务特点与管理需求，制定本。方案围绕审计目标、范围、实施流程、重点领域及整改机制等核心环节展开，旨在通过系统性审计活动，识别内部控制设计与运行缺陷，推动内控体系优化，为公司高质量发展提供保障。
一、审计目标
本次内部控制审计以“评价有效性、识别风险点、促进完善性”为核心目标，具体包括：
1.验证内部控制设计的合理性，确认各业务流程关键控制节点是否覆盖风险敞口，控制措施与公司战略、业务模式及监管要求是否匹配；
2.评估内部控制运行的有效
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