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内部控制实施工作方案(行政事业单位版)
为规范行政事业单位内部管理，提升风险防控能力，保障资金资产安全完整，提高公共服务效能，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于进一步加强行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，结合单位实际业务特点，制定本实施工作方案。本方案以“全面覆盖、重点突出、问题导向、协同推进”为原则，围绕预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等核心业务，通过完善制度、优化流程、强化监督，构建“制度+流程+信息化”的内控体系，实现业务运行规范透明、风险防控精准有效、责任落实清晰可溯的目标。
一、组织保障与职责分工
成立单位内部控制建设领导小组（以下简称
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