一企一档-一企一策-安全生产管理资料目录.docxVIP

前言

“一企一档”与“一企一策”是新时代安全生产精细化管理的核心要求与重要实践路径。“一企一档”旨在全面、系统、动态地记录企业安全生产基础信息与管理过程，形成企业安全生产的“全息档案”；“一企一策”则强调基于企业实际风险特点、生产经营状况，制定并实施针对性、可操作性强的安全生产管控策略与解决方案。二者相辅相成，共同构成企业安全生产管理的基石与灵魂。本目录旨在为企业构建科学、规范、实用的安全生产管理资料体系提供指引，助力企业夯实安全基础，提升本质安全水平。

一、企业基本信息与证照资质（一企一档基础）

1.1企业基本情况

1.1.1企业概况（含历史沿革、主营业务、产能规模、地理位置等）

1.1.2厂区平面布置图、工艺流程图（标明关键设备、危险区域、安全设施）

1.1.3主要生产设备、设施清单（含特种设备台账）

1.1.4主要原辅材料、产品（含中间产品、副产品）清单及危险特性说明

1.2企业证照与资质

1.2.1营业执照、相关行业生产经营许可证复印件

1.2.2安全生产许可证（如适用）复印件及相关审批文件

1.2.3特种设备使用登记证、定期检验报告复印件

1.2.4主要负责人、安全管理人员安全资格证书复印件

1.2.5特种作业人员操作资格证书复印件及台账

1.2.6其他必要的行政许可或备案证明文件

二、安全生产责任制与管理制度

2.1安全生产责任制

2.1.1企业安全生产责任体系文件（明确从主要负责人到一线岗位人员的安全生产职责）

2.1.2安全生产责任制考核办法及考核记录

2.1.3安全生产承诺书（主要负责人、各部门及关键岗位）

2.2安全生产管理制度汇编

2.2.1安全生产例会、议事制度

2.2.2安全生产投入保障制度

2.2.3安全生产教育培训制度

2.2.4生产经营单位安全风险分级管控制度

2.2.5生产经营单位事故隐患排查治理制度

2.2.6设备设施安全管理制度（含维护、保养、检维修）

2.2.7危险作业安全管理制度（如动火、进入受限空间等）

2.2.8危险化学品安全管理制度（如适用）

2.2.9劳动防护用品配备和管理制度

2.2.10应急管理制度

2.2.11生产安全事故报告和调查处理制度

2.2.12职业健康管理制度（如适用）

2.2.13相关方安全管理制度（含外包、租赁、临时用工等）

2.2.14其他与企业生产经营活动相关的安全管理制度

三、风险辨识、评估与分级管控（一企一策核心）

3.1风险辨识记录

3.1.1风险辨识组织及参与人员记录

3.1.2各作业活动、设备设施、作业环境风险辨识清单

3.1.3危险化学品（如适用）危害辨识与特性分析资料

3.2风险评估报告

3.2.1风险评估方法说明及评估过程记录

3.2.2风险等级评估结果汇总表

3.2.3重大风险辨识、评估专项记录

3.3风险分级管控清单与措施

3.3.1企业安全风险分级管控总清单（“红、橙、黄、蓝”四色标注）

3.3.2针对不同等级风险（特别是重大风险）的“一企一策”管控措施方案

3.3.2.1工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施

3.3.2.2风险告知卡（岗位、区域）

3.3.3风险管控责任清单（明确管控责任部门、责任人、管控期限）

3.3.4风险管控效果评估与动态更新记录

四、隐患排查治理（一企一策实践）

4.1隐患排查治理制度及清单

4.1.1企业隐患排查治理实施细则

4.1.2各层级、各专业、各岗位隐患排查清单（结合风险点制定）

4.2隐患排查记录

4.2.1日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查记录

4.2.2专家检查、政府监管部门检查反馈问题及整改记录

4.3隐患治理台账与报告

4.3.1隐患治理登记台账（含隐患描述、级别、发现日期、整改责任人、整改措施、完成时限、整改结果、验收情况等）

4.3.2重大事故隐患专项治理方案（“一企一策”整改方案，含资金、时限、责任人、技术方案、应急预案）

4.3.3重大事故隐患治理过程记录及验收报告

4.3.4隐患排查治理数据分析与改进措施

五、安全生产教育培训

5.1教育培训计划与记录

5.1.1年度及季度安全生产教育培训计划

5.1.2主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训考核记录

5.1.3新员工三级安全教育培训记录

5.1.4从业人员年度再培训、转岗、复工培训记录

5.1.5新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前专项培训记录

5.1.6应急救援预案培训记录

5.2教育培训资料

5.2.1培训教材、课件、签到表、考核试卷及成绩

5.2.2员工安全培训档案（一人一档）

六、现场安全管理与作业许可

6.1生产现场安