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安全管理体系定期自查及隐患排查模板

一、模板适用范围与典型应用场景

企业/单位日常安全管理（如每月、每季度例行检查）；

新项目、新设备投用前的安全评估；

上级单位安全检查前的内部预排查；

节假日、特殊天气（如暴雨、高温）等关键节点的专项安全检查；

安全发生后，针对同类隐患的全范围排查整改。

二、安全管理体系自查及隐患排查标准化操作流程

（一）自查准备阶段：明确责任与计划

成立自查工作小组

由单位主要负责人（如总经理）担任组长，成员包括安全管理部门负责人（如安全管理主任）、各业务部门负责人（如生产部经理、设备部主管）、专业技术人员（如安全工程师、电气技师）及员工代表（如车间班组长）。

明确小组职责：制定自查计划、组织实施检查、审核问题清单、监督整改落实。

制定自查方案

结合单位安全管理体系文件（如《安全管理手册》《安全生产责任制》）、国家/行业法规标准（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》）及近期安全风险特点，确定检查范围（覆盖所有部门、区域、设备、环节）、检查内容（责任落实、制度建设、现场管理、应急能力等）、检查时间节点及频次（如每月5-8日开展月度自查）。

示例：生产型企业检查内容应包括“生产现场安全防护设施”“特种设备运行状态”“员工操作规程执行情况”“消防设施完好性”等。

准备检查资料与工具

收集安全管理台账（如培训记录、隐患整改记录、设备维护记录）、相关法规标准文本、检查表（见本模板“配套表格工具”）；

准备检查工具：安全帽、绝缘手套、测电仪、气体检测仪、相机（用于拍摄隐患现场）、记录本等。

（二）自查实施阶段：全面排查与记录

召开自查启动会

由组长（如总经理）主持召开，明确自查目标、流程、分工及纪律要求（如“检查不得走过场，问题必须现场记录”）。

分区域/分模块开展现场检查

小组按照方案分工，对责任区域逐项检查：

安全管理责任制：查阅岗位安全职责文件，访谈员工（如一线操作工）是否明确自身安全责任；

制度建设与执行：检查安全管理制度是否健全（如《隐患排查治理制度》《应急预案》），查阅培训、演练记录是否完整；

现场安全条件：检查设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，作业区域警示标识是否清晰，消防通道是否畅通；

人员操作行为：观察员工是否按规程操作（如电工是否持证上岗、高处作业是否系安全带），是否存在“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为；

应急准备：检查应急物资（如灭火器、急救箱）是否在有效期内，应急疏散通道是否标识明确，员工是否熟悉应急流程。

规范记录检查发觉

对检查中发觉的问题，立即填写《安全自查及隐患排查记录表》（见表1），详细记录：隐患描述（如“车间B区消防栓被货物遮挡，无法正常使用”）、隐患位置（如“生产车间B区东侧通道”）、隐患等级（初步判定为“一般隐患”或“重大隐患”）、现场照片（附照片编号，如“ZC-2024-001”）。

对于无法立即判定等级的隐患，由安全管理部门组织技术人员（如安全工程师）进行评估，依据《隐患排查治理通则》（AQ/T9006）划分等级：

一般隐患：危害和整改难度较小，发觉后能立即整改的；

较大隐患：危害和整改难度较大，需局部停产停业并经过一定时间整改的；

重大隐患：危害和整改难度极大，需全部停产停业并经过专项整改的。

（三）隐患整改阶段：闭环管理

制定整改方案

安全管理部门汇总《安全自查及隐患排查记录表》，编制《隐患整改清单》（见表2），明确：隐患描述、等级、整改措施（如“移除遮挡消防栓的货物，保持通道畅通”）、整改责任人（如仓储部主管）、整改期限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过30天，重大隐患需制定专项整改方案并报上级部门备案）。

实施整改与跟踪

责任部门按照整改方案落实措施，整改过程中需留存影像资料（如整改前、整改中、整改后对比照片）；

安全管理部门跟踪整改进度，对逾期未完成的隐患，向责任部门下发《隐患整改催办单》，必要时上报单位主要负责人（如总经理）协调解决。

整改验收与销号

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》；

安全管理部门组织自查工作小组（或邀请外部专家）进行现场验收，确认隐患已消除（如“消防栓无遮挡，压力正常”），填写《隐患整改验收表》（见表3），验收合格后对隐患进行“销号”处理；

验收不合格的，重新制定整改方案，限期整改直至验收通过。

（四）总结与改进阶段：持续优化

编制自查报告

安全管理部门每月/每季度汇总自查、整改情况，编制《安全管理体系自查总结报告》（见表4），内容包括：自查概况（时间、范围、参与人员）、隐患数量（按等级统计）、整改进展（已完成/未完成数量及原因）、存在问题（如“部分员工安全培训记录不完整”）及改进建议（如“增加安全培训频次，完善培训档案管理”）。

报告审核与发布

报告经自查工作组长（如总