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企业内部控制制度设计与实施案例.docx

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    企业内部控制制度设计与实施案例

    1.第一章企业内部控制制度设计原则与框架

    1.1内部控制制度设计的基本原则

    1.2内部控制制度的设计框架

    1.3内部控制目标与风险评估

    1.4内部控制制度的制定流程

    2.第二章内部控制制度的组织与职责划分

    2.1内部控制组织架构设计

    2.2部门职责与岗位设置

    2.3内部控制职责的明确与分工

    2.4内部控制报告与沟通机制

    3.第三章内部控制制度的实施与执行

    3.1内部控制制度的实施计划

    3.2内部控制流程的执行与监控

    3.3内部控制执行中的问题与改进

    3.4内部控制制度的持

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