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运营工作规划与改进方案

1.背景与目标

维度

现状

改进目标

用户规模

MAU42万，环比+3%

年底MAU≥60万

收入

月流水380万，ARPPU56元

月流水≥550万，ARPPU≥70元

人效

人均负责2.3个渠道，ROI2.1

人均3个渠道，ROI≥3.0

品牌声量

百度指数1800

百度指数≥3500

2.核心策略

用户分层精细化：把“流量思维”升级为“LTV思维”。

内容即增长：50%新增来自内容矩阵，降低单用户获客成本30%。

数据闭环：建立“埋点→分析→实验→迭代”72h闭环。

组织升级：运营、产品、数据三线“虚拟项目组”制，OKR双月滚动。

3.阶段规划

阶段

时间

关键里程碑

owner

P0现状复盘

6.15-6.30

完成5大渠道审计用户旅程地图

运营总监

P1基建升级

7.01-7.31

新版埋点上线、CDP打通、自动标签150+

数据组

P2增长实验

8.01-9.15

完成20组A/B，留存提升≥5%

增长组

P3收入冲刺

9.16-10.31

会员体系3.0上线，流水环比+25%

营收组

P4品牌跃升

11.01-12.31

跨界合作≥3次，百度指数翻倍

品牌组

4.模块级方案

4.1用户运营

4.1.1分层模型

新客（0-30d）

活跃（XXXd近30d有登录）

沉默（XXXd近30d无登录）

流失（365d）

4.1.2关键动作

分层

动作

指标

频率

新客

7日新手任务+社群陪跑

次留+15%

每日

活跃

会员日+积分商城

ARPPU+10%

每周三

沉默

惊喜券+Push召回

召回率8%

双周

流失

电话外呼+问卷

回流率3%

月度

4.1.3工具

MA：使用Firebase+自研「鲸喜」触达平台

标签：RFM+场景+意向三维交叉，实时更新T+0

4.2内容运营

4.2.1矩阵布局

平台

定位

更新频率

年度KPI

小红书

种草、场景

3篇/日

曝光1亿、带新8万

抖音

短剧、直播

5条/周

GMV1200万

B站

深度评测

2支/周

粉丝30万

微信

私域沉淀

日更

企微好友10万

4.2.2内容SOP

选题：热搜榜+客服TOP20问题→周一选题会

脚本：15s钩子+3段反转+1行动号召

发布：流量池测试30min→评论预埋5条→DOU+放大

4.3活动运营

4.3.1年度活动日历（节选）

月份

主题

形式

目标

7月

暑期狂欢

裂变打卡

新客5万

8月

88会员日

限时升级

会员收入200万

10月

国庆旅行

UGC征集

内容5000篇

12月

年终榜单

直播带货

GMV1000万

4.3.2活动模块

裂变引擎：阶梯奖励+助力排行榜，K因子≥0.8

任务中心：签到→连签→消费→分享四步漏斗，提升留存7%

游戏化：虚拟岛养成，ROI高于普通激励40%

4.4数据与实验

4.4.1北极星指标

全局：月净收入（扣除退款）

用户：LTV12

内容：单篇CPA

4.4.2实验流程

Hypothesis：「减少注册页字段→提升注册转化率」

Metric：注册转化率、激活率、留存率

Sample：95%置信，检验效力80%，最小检测差异3%

Result：字段6→3，注册+7.2%，激活+4.1%，实验通过

Rollout：全量发布经验沉淀入Wiki

4.5产品与运营协同

双周「需求评审日」：运营提需求→产品打分→研发估时→OKR对齐

灰度发布：运营配置白名单→数据组实时监控→异常30min内回滚

反馈闭环：客服标签→每周Top10问题→产品Backlog优先级

4.6组织与人力

小组

现有人数

缺口

关键岗位

招聘计划

增长组

4

+2

高级增长策略、ASO专家

7月底到岗

内容组

6

+3

短视频编剧、直播运营

8月完成

数据组

3

+1

数据科学家

已启动猎头

海外组

0

+3

本地化运营、英语主播

9月搭建

5.风险与应对

风险

概率

影响

触发条件

应对方案

投放成本飙升

中

高

CPA60元且连续7天

①增加内容获客占比②启动KOL置换

政策监管

低

极高

新广告法/数据合规

①法务前置审核②每月合规培训

服务器宕机

低

高

直播峰值平时5倍

①弹性云②降级预案③24h值班

关键员工离职

中

中

2核心岗同时离职

①知识库②师徒制③期权绑定

6.预算与ROI测算（单位：万元）

项目

Q3

Q4

合计

预期增量