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【自查报告】2025年清理自查报告

为全面贯彻落实上级关于开展清理自查工作的部署要求，切实解决当前工作中存在的突出问题，提升规范化管理水平，2025年以来，我们坚持问题导向、目标导向、结果导向，组织开展了覆盖全领域、全流程、全环节的清理自查工作。通过系统性排查、针对性整改、长效化建设，有效堵塞了管理漏洞，化解了潜在风险，为高质量发展奠定了坚实基础。现将清理自查工作开展情况报告如下：

一、清理自查工作组织实施情况

（一）强化组织领导，压实工作责任。成立由主要负责同志任组长的清理自查工作领导小组，下设财务审计、资产监管、项目管理、合同审查、制度建设5个专项工作组，制定《2025年清理自查工作实施方案》，明确“全面覆盖、突出重点、分类处置、务求实效”的工作原则，细化12个方面45项具体任务，将责任落实到具体部门、具体岗位和具体人员。先后召开动员部署会3次、专题推进会5次，开展业务培训4场，累计培训人员230人次，确保全体参与人员熟悉政策要求、掌握排查方法，为工作开展提供了有力组织保障。

（二）突出排查重点，细化工作举措。围绕财务收支、资产管理、项目建设、合同履约、制度执行、历史遗留问题等六大领域，采取“横向到边、纵向到底”的排查方式，全面梳理问题线索。一是开展财务专项核查，重点检查2023-2024年度会计凭证、账簿、报表及资金使用情况，查阅会计凭证3200余册、银行对账单280份，核查大额支出136笔，涉及金额2.8亿元；二是实施资产盘点清查，对固定资产、无形资产、对外投资等进行全面盘点，实地核查资产存放地点、使用状态、权属证明等情况，建立资产台账18套，涉及资产总量4.5亿元；三是推进项目全流程检查，对2022年以来实施的68个政府投资项目、32个市场化项目进行排查，重点核查项目审批、招投标、资金拨付、建设进度、竣工验收等环节，查阅项目档案230余盒，实地查看项目现场45个；四是开展合同专项审查，对现存196份合同进行逐份梳理，重点检查合同主体资格、权利义务、履约情况、风险防控等内容；五是梳理历史遗留问题，建立问题清单，涉及土地权属、债务化解、信访积案等方面问题23项。

（三）坚持问题导向，深入剖析根源。对排查发现的问题，建立“问题—原因—责任”三张清单，通过召开专题分析会、约谈相关责任人等方式，深入剖析问题产生的根源。从主观层面看，部分人员责任意识不强，存在麻痹思想和侥幸心理，对规章制度执行不到位；从制度层面看，部分管理制度滞后于实际工作需要，存在制度漏洞和衔接不畅问题；从监管层面看，日常监督检查不够深入，存在“重部署、轻落实”“重形式、轻实效”现象，对问题的发现和处置不够及时；从技术层面看，信息化管理手段应用不足，数据共享不畅，导致监管存在盲区。

二、清理自查发现的主要问题

（一）财务收支管理方面

1.票据管理不规范：发现不合规票据32份，涉及金额186万元，其中部分支出未取得正规发票，以收款收据、白条等替代；部分发票抬头与单位名称不符，存在“张冠李戴”现象；部分大额支出未附明细清单，无法核实支出真实性。

2.资金使用效率不高：5个专项经费项目资金闲置超过12个月，涉及金额850万元，未按规定及时调整用途或收回；部分会议费、培训费超标准支出，累计超支45万元，存在铺张浪费现象；公务接待费报销手续不全，23笔接待费未附接待函、人员名单和消费明细。

3.资产管理与财务核算脱节：固定资产账实不符，盘盈资产28项（价值320万元）未及时入账，盘亏资产15项（价值210万元）未按规定报批核销；部分无形资产（如软件著作权、专利等）未纳入财务核算，存在管理漏洞。

（二）资产管理方面

1.资产处置不规范：闲置办公设备56台（套）、房产3处长期未处置，其中2处房产因历史原因未办理产权过户，存在权属纠纷风险；12辆公务用车达到报废年限未及时报废，仍在临时使用，存在安全隐患。

2.资产使用效率低下：3处办公用房长期闲置，面积合计1200平方米，未按规定进行调剂或出租，造成资源浪费；部分设备购置后未投入使用，如2023年购置的一套检测设备，因缺乏专业操作人员一直闲置，价值230万元。

3.产权管理不清晰：涉及土地权属争议问题5项，面积合计85亩，因历史遗留问题未办理土地使用证，存在被侵权风险；部分对外投资股权未进行确权登记，涉及金额560万元，无法正常行使股东权利。

（三）项目建设管理方面

1.项目审批手续不全：7个项目未批先建，涉及投资金额1.2亿元，未办理立项、规划、用地等审批手续，存在合规性风险；3个项目超概算，累计超支3500万元，未按规定履行概算调整程序。

2.招投标管理不规范：5个项目存在规避招标现象，通过拆分项目、化整为零等方式将招标项目转为竞争性谈判或单一来源采购；部分项目评标过程不规范，存在评委打分异常、中标单位业