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项目风险管理计划制定及执行模板
适用项目类型与阶段
制定与执行全流程步骤
一、前期准备：明确基础框架与职责分工
目标：统一项目背景认知，组建风险管理团队，明确各角色职责，为后续工作奠定基础。
步骤说明：
梳理项目核心信息：明确项目目标、范围、关键里程碑、预算限制、时间节点及核心干系人（如客户、团队成员、供应商等），形成《项目概况说明书》。
组建风险管理小组：由项目经理担任组长，成员包括技术专家、业务代表、质量负责人等，保证覆盖项目各关键领域。
定义职责分工：明确组长统筹整体风险管理工作，技术专家负责技术风险识别，业务代表负责市场/需求风险识别，质量负责人负责风险监控与记录，全员参与风险反馈。
二、风险识别：全面排查潜在风险源
目标：通过系统性方法，找出项目全生命周期中可能影响目标实现的负面因素。
步骤说明：
选择识别方法：结合项目特点，采用以下1-2种方法组合：
头脑风暴法：组织风险管理小组及核心干系人召开会议，自由列举潜在风险（如技术瓶颈、需求变更、供应商延迟等），记录所有观点不评判。
德尔菲法：邀请3-5名外部专家（如行业顾问、资深项目经理）通过匿名问卷反馈风险，经2-3轮汇总达成共识。
检查清单法：参考历史项目风险清单、行业标准（如PMBOK风险分类）梳理共性风险（如进度风险、成本风险、质量风险、资源风险、外部风险等）。
输出风险清单：将识别出的风险按类别整理，形成《初始风险清单》，示例：
风险类别
风险描述
潜在影响
技术风险
核心算法兼容性不足
导致系统功能无法实现
需求风险
客户需求频繁变更
进度延迟、成本超支
供应商风险
关键零部件供应商交期不稳定
生产计划中断
三、风险分析：评估风险优先级
目标：对识别出的风险从“发生可能性”和“影响程度”两个维度量化分析，确定风险优先级，聚焦高优先级风险。
步骤说明：
定性分析（适用于初步筛选）：
可能性评估：将风险发生概率划分为5级（1=极低，几乎不可能发生；5=极高，必然发生），参考历史数据或专家经验打分。
影响程度评估：将风险对项目目标的影响划分为5级（1=轻微，不影响核心目标；5=灾难性，导致项目失败），根据范围、进度、成本、质量维度综合判断。
定量分析（适用于高价值/高风险项目）：
采用预期货币价值（EMV）计算风险损失：EMV=风险发生概率×风险影响金额（如某技术风险发生概率30%，影响金额100万，EMV=30万）。
通过蒙特卡洛模拟分析项目整体风险分布，预测成本/进度超支概率。
确定风险等级：结合可能性和影响程度，通过“风险矩阵”划分等级（高/中/低），示例：
可能性
轻微（1）
一般（2）
严重（3）
重大（4）
灾难（5）
高（5）
中
中
高
高
高
中（3）
低
中
中
高
高
低（1）
低
低
中
中
中
四、风险应对策略制定：针对性制定应对方案
目标：针对高、中优先级风险，制定具体应对策略，降低风险发生概率或影响程度。
步骤说明：
选择应对策略：根据风险类型选择策略：
规避：改变项目计划以完全消除风险（如放弃高风险技术方案，改用成熟技术）。
转移：将风险影响部分转移给第三方（如购买项目保险、与供应商签订“违约赔偿条款”）。
减轻：采取措施降低风险概率或影响（如增加技术预研、建立备用供应商名单）。
接受：对低优先级风险或无法避免的风险，预留应急储备（如预算、时间），不主动干预。
制定具体应对措施：明确措施内容、责任人、完成时间、所需资源，形成《风险应对计划表》，示例：
风险描述
风险等级
应对策略
具体措施
责任人
完成时间
资源需求
核心算法兼容性不足
高
减轻
提前进行2轮兼容性测试，组建技术攻关小组
技术专家*
2024-03-31
测试环境、人力
客户需求频繁变更
中
转移
签订变更管理流程，明确变更成本分摊比例
业务代表*
2024-02-28
法律支持
五、计划编制与审批：形成正式文档
目标：将风险管理过程固化为标准化文件，获得项目干系人认可。
步骤说明：
编制《项目风险管理计划》：整合《初始风险清单》《风险应对计划表》《风险监控机制》等内容，包含以下核心章节：
项目背景与风险管理目标
风险管理团队及职责
风险识别方法与流程
风险分析与评估标准
风险应对策略与措施
风险监控与报告机制
应急储备与预算
审批与发布：提交项目发起人、客户代表审批，通过后正式发布，同步至项目团队及干系人。
六、执行与监控：动态跟踪风险状态
目标：在项目执行过程中，实时监控风险变化，保证应对措施落地，及时发觉新风险。
步骤说明：
定期风险会议：每月/每两周召开风险管理会议，回顾风险状态（已发生/未发生/已规避）、应对措施执行情况，更新《风险登记册》。
关键节点审查：在项目里程碑节点（如需求确认、系统测试）进行专项风险评审，重点检查高风险项变化。
风险预警机制：设定
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