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环境因素识别与评价控制程序

1.目的

为系统地识别、评价公司在生产经营活动、产品和服务过程中可能存在的环境因素，并确定具有或可能具有重大环境影响的重要环境因素，为制定环境目标、指标和管理方案提供依据，确保公司环境管理体系的有效运行，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司范围内所有生产、经营、管理活动及相关服务过程中环境因素的识别、评价、更新与控制。公司所有部门及员工均应遵循本程序的规定。

3.职责

3.1公司最高管理者负责批准重要环境因素清单及相关的环境目标、指标。

3.2环境管理部门（或指定的归口管理部门，下同）是本程序的归口管理部门，负责组织、协调各部门进行环境因素的识别与评价，汇总、审核环境因素清单及重要环境因素清单，并监督本程序的执行。

3.3各部门负责人负责组织本部门员工识别其职责范围内的环境因素，并对评价结果的准确性负责。

3.4全体员工应参与本岗位相关环境因素的识别，并执行公司关于环境因素控制的相关规定。

4.工作程序

4.1环境因素识别的时机与频次

4.1.1常规识别：环境管理部门应每年至少组织一次全公司范围内的环境因素识别与评价工作。

4.1.2非常规识别：当发生以下情况时，各相关部门应及时组织环境因素的补充识别与评价，并将结果报环境管理部门：

a)公司的生产工艺、产品结构、原材料发生重大变化时；

b)公司的经营活动范围扩大或搬迁时；

c)相关的法律法规及其他要求发生更新或变化时；

d)发生环境事件或潜在的紧急情况后；

e)相关方有合理抱怨或新的期望时；

f)管理评审或内部审核提出相关要求时。

4.2环境因素识别的方法与要求

4.2.1各部门在识别环境因素时，应充分考虑本部门所有的活动、产品和服务，包括但不限于：生产加工、设备维护、物料储存与运输、能源消耗、废弃物产生与处置、办公活动等。

4.2.2识别应从“三种状态”（正常、异常、紧急）、“三种时态”（过去、现在、将来）和“六个方面”（大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用、当地其他环境问题和社区问题）进行。

4.2.3可采用的识别方法包括但不限于：过程分析法、现场巡查法、查阅资料法、专家咨询法、员工访谈法等。各部门可根据实际情况选择适宜的方法，或组合使用多种方法以确保识别的全面性。

4.2.4识别过程中，应尽可能详细地描述环境因素，明确其产生的环节、物质、特性及可能的环境影响。

4.3环境因素的描述

环境因素通常以“动词+名词”的形式描述，例如：“废水排放”、“噪声排放”、“电能消耗”、“固废丢弃”等。对于可能伴随的环境影响，可在识别记录中予以说明，如“废水排放可能导致水体污染”。

4.4环境因素的评价

4.4.1评价方法：环境管理部门应组织各部门采用定性与定量相结合的方法对识别出的环境因素进行评价。评价时应考虑环境影响的范围、程度、发生频率、持续时间、社区关注度、法律法规符合性、资源消耗程度以及可节约潜力等。具体评价准则和打分标准由环境管理部门组织制定并分发至各部门。

4.4.2评价步骤：

a)各部门根据评价准则对本部门识别出的环境因素进行初步评价和打分；

b)各部门将初步评价结果及相关资料报环境管理部门；

c)环境管理部门组织相关人员（可包括各部门代表、技术人员等）对各部门上报的环境因素及初步评价结果进行复核和综合评价；

d)通过评价确定公司的重要环境因素。

4.5重要环境因素的确定与管理

4.5.1经过评价确定为重要的环境因素，由环境管理部门汇总整理，形成《重要环境因素清单》，报最高管理者批准后发布。

4.5.2对于确定的重要环境因素，环境管理部门应组织相关部门制定或更新相应的控制措施，这些措施可包括：目标指标和管理方案、运行控制程序、应急预案等。

4.5.3重要环境因素及其控制措施应作为各部门环境管理的重点，并在相关的作业指导文件中予以明确。

4.6环境因素的更新与评审

4.6.1环境因素清单和重要环境因素清单应根据识别评价结果及时更新。

4.6.2环境管理部门应在每次内部审核前、管理评审前，对环境因素识别与评价的充分性和有效性进行评审，确保其持续适用。

4.6.3当公司的活动、产品、服务或外部环境条件发生重大变化时，应按本程序4.1.2条的要求进行环境因素的重新识别与评价，并相应更新清单。

5.相关文件

（此处可列出与本程序相关的公司其他文件，如：《环境目标、指标和管理方案控制程序》、《运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等）

6.记录

6.1《环境因素识别与评价表》（各部门）

6.2《重要环境因素清单》

6.3《环境因素识别与评价评审记录》

6.4《环境因素更新记录》

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编制：[编制部门/姓名]

审核：[审核部门/