工艺、设备变更管理规定.pptxVIP

1工艺、设备变更管理规定

2目录目录CONTENTS工艺变更管理概述工艺设备变更分类工艺变更工作流程010203工艺设备变更填写说明及归档管理04

3工艺设备变更分类工艺设备变更微小变更同类替换010203涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”符合原设计规格的更换微小变更主要指在设计范围内、PID图不发生变化，或者有微小变化但主体流程没有改变的变更（仅限于非临氢系统），即“在现有设计范围内的改变”例如：（一）非临氢系统管线增加导淋。（二）管路走向的变更。（三）普通支吊架、管托、保温、保冷型号的变更等。涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。符合原设计规格的更换。

4工艺设备变更分类工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。（三）化学药剂和催化剂的改变。（四）设备、设施负荷的改变。（五）工艺设备设计依据的改变。（六）设备和工具的改变或改进。（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。（八）安全报警设定值的改变。（九）仪表控制系统及逻辑的改变。（十）软件系统的改变。（十一）安全装置及安全联锁的改变。工艺设备变更

5工艺设备变更分类（十二）非标准的（或临时性的）维修。（十三）操作规程的改变。（十四）试验及测试操作。（十五）设备、原材料供货商的改变。（十六）运输路线的改变。（十七）装置布局的改变。（十八）产品质量的改变。（十九）设计和安装过程的改变。（二十）其他。

6工艺设备变更分类同类替换

7工艺设备变更分类微小变更微小变更主要指在设计范围内、PID图不发生变化，或者有微小变化但主体流程没有改变的变更（仅限于非临氢系统），例如：（一）非临氢系统管线增加导淋。（二）管路走向的变更。（三）普通支吊架、管托、保温、保冷型号的变更等。

8工艺变更工作流程1、工艺变更管理流程工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见右图）。同类替换不执行变更管理流程。变更实施涉及投用前安全检查，执行《投用前安全检查管理规定》；涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。

9工艺变更工作流程1、工艺变更管理流程

10变更相关文件填写01OPTION02OPTION03OPTION04OPTION微小变更审批表工艺设备变更审批表变更检查表变更结项报告

11变更相关文件填写1、微小变更审批表微小变更申请审批表填写申请日期，需早于实施日期，起始日期为改造开始日期可根据变更内容填“是”与“否”，填写相关结论审查人：副主任以上进行审查签字审批时间：注意审批顺序，变更批准人审批时间位于最后装置申请日期申请人变更起止日期变更原因及内容：实施变更前需要的审查项目内容是否有关审查人结论新化学材料MSDS和相关资料是否可获得否根据实际情况填写有承包商参与否根据实际情况填写对收率的影响否对收率无影响产能/产量否对产能产量无影响对质量的影响否对质量无影响工艺危害分析是风险可控(无风险)，无新增措施需要培训和沟通计划是培训其他方面的影响否无其他方面影响专业技术负责人：工艺负责人日期：变更批准人：装置长日期：注1：当MSDS没有获得时，不得批准。注2：当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。注3：当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险等级是I或II时，不得批准。

12变更相关文件填写2、工艺设备变更申请审批表表C.1审批表表C.1工艺设备变更申请审批表装置申请日期申请人变更起止日期变更主题：变更原因及目的：变更内容：是否需要工艺危害分析?□不是（请注明原因）潜在的影响及控制措施安全与健康环境影响产品收率产能/产量质量成本/效益其他影响总结报告交付日期负责人注1：以上内容由工艺变更申请人填写。注2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。申请日期需早于实施日期，提前进行审批原则上必须进行工艺危害分析（HAZOP分析），填写HAZOP分析记录表车间主管副主任及以上签字对安全与健康不产生影响对环境不产生影响（工艺负责人）起始日期为变更开始日期，结束无固定日期填写“长期”

13表C.1（续）2、工艺设备变更申请审批表表C.1审批表变更所带来的问题陈述：变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数