安全生产管理体系建立与检查表.docVIP

安全生产管理体系建立与检查表通用工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、危化品企业、交通运输企业等）的安全生产管理体系建立、运行优化及日常监督检查。具体场景包括：

企业首次构建安全生产管理体系，需系统化规范管理流程；

现有体系需更新完善，以适应法律法规变化或组织结构调整；

开展安全生产标准化建设、合规性审核或第三方认证前的内部排查；

日常安全生产管理中，定期检查体系运行有效性，及时发觉并整改隐患。

二、体系建立全流程操作指引

安全生产管理体系建立遵循“策划（Plan）—实施（Do）—检查（Check）—改进（Act）”的PDCA循环，具体步骤

1.前期准备与策划阶段

核心目标：明确体系识别管理需求，为体系建立奠定基础。

1.1成立专项工作组

由企业主要负责人（如总经理）担任组长，成员包括安全管理部门负责人（如安全总监）、生产部门、设备部门、人力资源部门及一线员工代表（如*班组长）。明确职责分工，制定工作计划和时间表。

1.2开展现状调研与风险评估

收集现行安全生产管理制度、操作规程、记录等资料，梳理现有管理流程的优缺点；

依据《安全生产法》《生产安全应急条例》等法律法规及标准（如GB/T33000），识别合规性义务；

采用工作危害分析法（JHA）或安全检查表法（SCL），全面排查生产过程中的危险源（如设备设施缺陷、作业环境不良、操作行为风险等），确定重大风险点并制定管控措施。

1.3确定体系方针与目标

制定安全生产方针，需体现“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，与企业战略一致（如“遵规守法、全员参与、风险可控、持续改进”）；

设定可量化、可考核的安全目标，如“年度工伤率≤0.5‰”“重大隐患整改率100%”“员工安全培训覆盖率100%”等，并分解至各部门。

2.体系文件编制阶段

核心目标：将策划转化为标准化文件，形成“有章可循、有据可查”的管理依据。

2.1编制管理手册

作为纲领性文件，明确体系范围、方针目标、组织架构、职责权限及核心管理流程（如风险管控、教育培训、隐患治理等）。手册需经主要负责人批准后发布。

2.2制定程序文件

针对核心管理过程，编制程序文件规范操作流程。至少包括：

《安全生产责任制管理办法》《风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制程序》《安全生产教育培训管理程序》《设备设施安全管理程序》《作业安全管理程序》《应急准备与响应程序》《调查处理程序》等。

2.3完善作业指导书与记录表单

针对关键岗位（如电工、焊工、危化品操作工）和特殊作业（如动火、高处、有限空间），编制岗位安全操作规程；

设计配套记录表单，如《危险源辨识与评价表》《安全检查记录表》《培训签到与考核记录表》《隐患整改通知单》《应急演练记录表》等，保证过程可追溯。

3.体系试运行与培训阶段

核心目标：推动文件落地，提升全员安全意识和执行能力。

3.1全员培训宣贯

分层级开展培训：管理层重点讲解体系方针目标、职责及法律法规要求；员工重点培训岗位操作规程、风险辨识方法、应急处置技能等。培训后进行考核，保证全员理解并掌握体系要求。

3.2体系试运行

按照文件要求开展日常安全管理，如执行班前安全交底、定期设备检查、作业许可审批等。试运行期一般为3-6个月，期间收集文件执行中的问题（如流程繁琐、记录不完整等）。

4.内部审核与管理评审阶段

核心目标：验证体系有效性，识别改进方向。

4.1内部审核

由工作组或内审员组成审核组，依据体系文件和法律法规，对各部门体系运行情况进行全面检查（如文件执行记录、现场安全管理、目标完成情况等），出具《内部审核报告》，明确不符合项及整改要求。

4.2管理评审

由主要负责人主持，各部门负责人参与，评审体系运行的充分性、适宜性和有效性，包括方针目标达成情况、重大风险管控效果、内部审核结果、外部环境变化（如新法规出台）等，形成《管理评审报告》，明确体系改进措施。

5.持续改进阶段

核心目标：通过“检查-改进”循环，动态优化体系。

针对内部审核、管理评审、日常检查中发觉的问题，制定整改计划（明确责任人、完成时限），跟踪整改效果；

定期（如每年）对体系文件进行评审更新，保证与企业发展、法规变化同步；

引入新技术（如智慧安全监测系统）、新方法（如行为安全观察）提升管理效能。

三、安全生产管理检查表模板

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（符合/不符合）

整改措施

责任人

完成时限

责任制落实

主要负责人是否履行安全生产职责（如组织制定制度、保障投入）

《安全生产法》第五条要求，主要负责人签订安全生产责任书

查阅责任书、会议记录

*总经理

各岗位是否明确安全职责，并纳入绩效考核

岗位职责文本中有安全职责条款，考核指标包含安全绩效

抽查岗位说明书、考核表