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- 2026-01-19 发布于广东
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业务绩效分析与后续工作安排
1.绩效概览
指标
目标
实际
达成率
同比
营业收入
5,000万元
4,680万元
93.6%
+12.3%
毛利润
1,250万元
1,102万元
88.2%
+8.7%
新增客户数
300家
267家
89.0%
+15.1%
客户留存率
85%
82%
96.5%
+3.0pp
订单平均交付周期
≤7天
8.2天
—
-0.8天
2.偏差根因分析
维度
主要问题
影响程度
根因简述
收入
大客户A延迟签约430万
8.6%
客户内部预算审批流程拉长
成本
原材料涨价+运输费上涨
3.1%
铜材Q
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