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风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录

一、评审基本信息

1.评审目的

本次评审旨在全面评估风险分级管控和隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”）的有效性、适宜性和充分性，识别体系存在的问题和不足，提出改进措施和建议，确保双重预防体系持续有效运行，进一步提升企业安全生产管理水平，有效防范和遏制生产安全事故的发生。

2.评审范围

涵盖企业内部所有部门、车间、生产环节、设备设施以及与之相关的管理活动和人员。包括但不限于原材料采购、生产加工、产品储存与运输、设备维护保养、安全管理等各个方面。

3.评审时间

[具体评审时间段]

4.评审人员

本次评审由企业安全管理部门牵头，组织各相关部门负责人、专业技术人员、一线员工代表等组成评审小组。评审小组成员名单及相关信息如下：

|姓名|部门|职务|专业领域|

|----|----|----|----|

|[姓名1]|安全管理部门|主管|安全生产管理|

|[姓名2]|生产部门|经理|生产工艺|

|[姓名3]|设备管理部门|工程师|设备维护|

|[姓名4]|员工代表|一线工人|操作技能|

...

二、评审依据

1.国家和地方相关安全生产法律法规、标准规范，如《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则》等。

2.行业相关的技术标准和规范，如本行业的安全操作规程、设计规范等。

3.企业自身制定的风险分级管控和隐患排查治理体系文件，包括风险管理制度、隐患排查治理制度、操作规程、应急预案等。

三、评审方法

1.文件审查

对双重预防体系相关的文件、记录进行全面审查，包括风险识别与评估报告、隐患排查清单、整改记录、培训资料等，以验证体系文件的完整性、准确性和合规性。

2.现场检查

深入企业各部门、车间、作业场所进行实地检查，查看设备设施的运行状况、安全防护措施的落实情况、员工的操作行为是否符合体系要求，发现潜在的安全风险和隐患。

3.人员访谈

与企业各级管理人员、一线员工进行访谈，了解他们对双重预防体系的认知程度、参与情况以及在实际工作中遇到的问题和建议。

4.数据分析

对风险分级管控和隐患排查治理的相关数据进行统计分析，如风险数量、等级分布、隐患排查频次、整改完成率等，评估体系运行的效果和趋势。

四、评审内容及结果

（一）风险分级管控

1.风险识别与评估

-文件审查发现，企业在风险识别方面采用了多种方法，如工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等，识别范围覆盖了主要的生产活动和设备设施。但部分风险识别清单存在遗漏，如对新投入使用的设备未及时进行风险识别。

-现场检查发现，部分员工对风险识别的方法和流程掌握不够熟练，导致在日常工作中不能及时、准确地识别潜在的风险。

-数据分析显示，风险评估过程中对风险发生的可能性和后果严重程度的判断存在一定的主观性，部分风险等级的划分不够准确。

2.风险分级与管控措施

-文件审查发现，企业制定了较为完善的风险分级标准，但在实际执行过程中，部分部门对风险分级的理解存在偏差，导致部分风险的管控措施未能严格按照分级要求落实。

-现场检查发现，一些高风险区域的安全警示标识不够清晰或缺失，部分管控措施如防护设施损坏后未及时修复，存在较大的安全隐患。

-人员访谈了解到，部分员工对自身岗位的风险等级和管控措施不清楚，缺乏针对性的培训和教育。

3.风险信息更新

-文件审查发现，企业虽然建立了风险信息更新制度，但在实际操作中，未能及时根据生产工艺、设备设施、人员等变化情况更新风险信息。

-现场检查发现，由于未及时更新风险信息，导致部分管控措施与实际情况不符，无法有效防范风险。

（二）隐患排查治理

1.隐患排查计划与实施

-文件审查发现，企业制定了详细的隐患排查计划，明确了排查的内容、频次、责任部门和人员。但在实际执行过程中，部分部门未能严格按照计划开展隐患排查工作，存在漏查、敷衍了事的现象。

-现场检查发现，一些重要设备和关键部位的隐患排查不够深入，未能发现潜在的安全隐患。此外，部分隐患排查记录不完整、不规范，缺乏详细的隐患描述和整改要求。

2.隐患治理与跟踪

-文件审查发现，企业建立了隐患治理台账，对隐患的发现、整改情况进行了记录。但在隐患治理过程中，部分隐患整改不彻底，存在反复出现的情况，反映出企业在隐患治理的跟踪和监督方面存在不足。

-现场检查发现，一些隐患整改过程中未采取有效的安全防范措施，可能导致新的安全风险。同时，部分重大隐患整改期限过长，影响了企业的安全生产。

-数据分析显示，隐患治理的完成率有待提高，特别是一些难度较大的隐患，整改工作进展缓慢。

3.隐患排查治理效果评估

-文件审查发现，企业缺乏对隐患排查治理效果的定期评估