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安全生产风险等级管控清单

一、总则

为了有效管控安全生产风险，降低事故发生的可能性，保障人员生命安全和财产安全，特制定本。本清单依据相关法律法规、标准规范以及企业实际生产情况，对各类生产活动中的风险进行全面识别、评估和分级，并明确相应的管控措施。

二、风险识别与评估方法

（一）风险识别

采用安全检查表法、工作危害分析法、故障类型和影响分析法等多种方法，对生产过程中的设备设施、工艺流程、作业环境、人员行为等方面进行全面细致的排查，识别可能存在的危险因素。

（二）风险评估

运用风险矩阵法，根据风险发生的可能性和后果严重程度，对识别出的危险因素进行评估，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。

三、各风险等级管控要求

（一）重大风险

1.管控责任：由企业主要负责人亲自负责管控，组织制定专项管控方案，明确具体的管控措施、责任人员、时间节点和资金投入等。

2.管控措施：立即停止相关作业活动，采取有效的临时防护措施，防止事故发生。对涉及重大风险的设备设施进行全面检查和维护，确保其安全可靠运行。加强对作业人员的安全教育培训，提高其风险意识和应急处置能力。

3.监测与预警：建立实时监测系统，对重大风险的关键参数进行连续监测，设置预警阈值，一旦达到预警值，立即发出警报，并采取相应的应急措施。

4.应急管理：制定专项应急预案，定期组织演练，确保应急物资和设备齐全有效，应急救援队伍随时待命。

（二）较大风险

1.管控责任：由企业分管负责人负责管控，组织相关部门和人员制定管控措施，明确责任分工，确保管控措施落实到位。

2.管控措施：限制作业活动范围，采取必要的防护措施，降低风险发生的可能性。对涉及较大风险的设备设施进行定期检查和维护，及时消除安全隐患。加强对作业人员的现场监督管理，确保其严格遵守操作规程。

3.监测与预警：建立定期监测制度，对较大风险的相关参数进行定期监测，发现异常情况及时处理。

4.应急管理：将较大风险纳入企业综合应急预案，明确应急处置流程和责任分工，定期组织演练。

（三）一般风险

1.管控责任：由部门负责人负责管控，组织本部门人员落实管控措施，定期进行检查和评估。

2.管控措施：按照操作规程进行作业，加强日常检查和维护，及时发现和处理安全问题。对涉及一般风险的设备设施进行定期保养，确保其正常运行。

3.监测与预警：通过日常检查和隐患排查，对一般风险进行动态监测，发现风险等级变化及时调整管控措施。

4.应急管理：在企业综合应急预案中明确一般风险的应急处置措施，组织相关人员进行培训和演练。

（四）低风险

1.管控责任：由岗位操作人员负责管控，按照操作规程进行作业，做好日常检查和维护工作。

2.管控措施：保持作业环境整洁，设备设施正常运行，人员遵守规章制度。对低风险进行定期回顾和评估，确保风险始终处于可控状态。

3.监测与预警：通过岗位巡查等方式进行简单监测，发现异常情况及时报告。

4.应急管理：在岗位操作规程中明确低风险的应急处置方法，操作人员应熟悉并掌握。

四、各生产环节风险等级管控清单

（一）生产车间

1.设备运行

-重大风险

-风险因素：大型生产设备如注塑机、冲床等关键部件严重磨损，可能导致设备突然失控，引发人员伤亡和设备损坏。

-管控措施：企业主要负责人组织设备专家对设备进行全面评估，制定详细的维修和更换计划。安排专业维修人员定期对设备进行深度检查和维护，建立设备运行档案，实时记录设备运行状态。在设备周围设置明显的安全警示标志，配备紧急停止按钮，确保操作人员在紧急情况下能迅速停止设备运行。

-监测与预警：安装设备运行状态监测系统，对设备的温度、压力、振动等关键参数进行实时监测。当参数超过预警值时，系统自动发出警报，通知相关人员进行处理。

-较大风险

-风险因素：设备的防护装置损坏或缺失，可能导致操作人员接触到运动部件，造成机械伤害。

-管控措施：分管负责人组织设备管理部门对防护装置进行全面检查，及时修复或更换损坏的防护装置。加强对操作人员的安全教育，提醒其在操作设备前检查防护装置是否完好。定期对防护装置进行维护和保养，确保其正常运行。

-监测与预警：设备管理人员在日常巡检中，重点检查防护装置的完整性和可靠性。发现问题及时记录并安排维修，同时对操作人员进行提醒。

-一般风险

-风险因素：设备的润滑系统故障，可能导致设备磨损加剧，影响设备使用寿命。

-管控措施：部门负责人组织操作人员按照设备润滑手册的要求，定期对设备进行润滑保养。建立润滑记录台账，记录润滑时间、润滑油种类和