安全生产检查标准化流程及表格.docVIP

一、适用工作场景与时机

本标准化流程及表格适用于各类生产经营单位（如工厂、建筑工地、仓储物流企业、化工园区等）的安全生产检查工作，具体场景包括：

日常例行检查：每日或每周对生产区域、设备设施、作业环境等进行常规安全巡查，及时发觉并消除隐患；

专项检查：针对特定风险领域（如特种设备、用电安全、消防设施、危化品管理等）或特定时期（如节假日前后、汛期、高温季节、重大活动期间）开展的深度检查；

新改扩建项目投产前检查：对新建、改建、扩建项目或新工艺、新设备投入使用前的安全条件进行验收性检查；

后整改复查：发生安全或未遂事件后，对整改措施的落实情况及安全防护有效性进行跟踪验证；

外部检查迎检配合：配合监管部门、第三方机构开展安全检查时的内部自查与资料准备。

二、标准化操作流程详解

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据检查类型（日常/专项/迎检等）确定核心检查目标（如排查隐患、验证整改、评估合规性等）；

划定具体检查区域（如生产车间、仓库、配电室、办公区等）和检查对象（如机械设备、安全防护装置、消防器材、操作规程执行情况等）。

制定检查计划

明确检查时间、持续时间、参与人员（至少包括1名安全负责人、1名技术专家、1名记录员）；

分配检查任务：组长（统筹协调、问题判定）、检查员（现场排查、专业评估）、记录员（实时记录、资料收集）；

准备检查工具：检查表（含标准依据）、测量工具（如卷尺、测厚仪、测温仪）、摄影设备（记录隐患现场）、个人防护装备（安全帽、防护服、绝缘鞋等）。

资料收集与培训

收集与检查相关的法规标准（如《安全生产法》《行业安全规程》）、企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查整改报告等；

对参与人员进行简要培训，明确检查重点、判定标准及记录要求，保证检查人员熟悉现场风险及应急措施。

（二）现场实施检查阶段

现场安全确认

进入检查区域前，记录员确认检查人员佩戴合格的个人防护装备；

检查员现场确认环境安全（如通风、照明、消防通道畅通等），必要时设置警示标识，避免检查过程中发生意外。

逐项对照检查

按检查表内容逐项排查，对每个检查点进行“现场核对+资料核查+人员询问”三重验证：

设备设施：检查运行参数（温度、压力、电流等）是否在正常范围，安全附件（如安全阀、急停按钮）是否有效，维护保养记录是否完整；

作业环境：检查通道是否畅通，物料堆放是否符合“五距”要求，警示标识是否清晰醒目；

人员操作：随机抽查员工是否掌握安全操作规程、应急处理流程，是否正确佩戴劳动防护用品；

管理文件：检查安全培训记录、隐患排查台账、应急预案及演练记录等是否规范、齐全。

问题记录与初步判定

记录员实时记录检查情况，对发觉的问题详细描述：包括问题位置、具体表现、可能导致的后果、初步判定隐患等级（一般/重大）；

检查员对复杂问题进行拍照或视频留存（注意保护企业隐私），必要时与现场负责人沟通确认，避免误判。

（三）问题汇总与整改阶段

检查结果汇总

检查结束后，组长组织召开简短会议，汇总各区域检查问题，记录员整理《安全生产检查记录表》，保证问题描述准确、责任部门明确。

隐患等级判定与分类

依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》对隐患进行分级：

一般隐患：可能导致轻微伤害或设备损坏，能立即整改（如灭火器压力不足、安全通道堆放杂物）；

重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响（如特种设备未定期检验、危化品存储不符合规范）。

下发整改通知

制作《隐患整改通知单》，明确隐患内容、整改责任部门/责任人、整改期限、整改要求（如立即整改、限期整改、停业整改）；

通知单经组长签字确认后，送达责任部门负责人，并签收回执，保证责任落实到人。

（四）整改跟踪与复查阶段

整改进度跟踪

记录员建立《隐患整改跟踪表》，每日跟踪整改进度，对未按期整改的责任部门进行提醒，必要时向分管领导汇报。

整改结果复查

整改期限届满后，由原检查组（或指定专人）对整改情况进行现场复查：

对一般隐患：核查是否已彻底消除（如更换灭火器、清理通道杂物）；

对重大隐患：需核查整改方案是否落实、整改效果是否达标（如特种设备检测报告、危化品存储改造验收记录），必要时邀请外部专家参与验收。

闭环管理确认

复查合格后，在《隐患整改跟踪表》中记录“整改完成”，责任部门签字确认；

对未按期完成整改或整改不合格的，启动问责程序，并制定新的整改计划，直至隐患彻底消除。

（五）总结归档阶段

编制检查报告

记录员汇总检查数据，编制《安全生产检查总结报告》，内容包括：检查概况（时间、范围、人员）、隐患数量及类型（一般/重大）、整改完成率、典型问题分析、改进建议等；

报告经组长审核后，报送企业主要负责人及安全管理部门。

资料归档

将检查计划、检查记录表、隐患整改通知单、整改跟踪表、复查记录、总结报告等资料整理成册，按“年度+检