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企业内部控制与合规性评估操作规范（标准版）.docx

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    企业内部控制与合规性评估操作规范（标准版）

    1.第一章总则

    1.1适用范围

    1.2术语定义

    1.3内部控制与合规性评估的原则

    1.4评估目的与依据

    2.第二章评估组织与职责

    2.1评估组织架构

    2.2评估职责划分

    2.3评估人员要求

    2.4评估工作流程

    3.第三章评估内容与方法

    3.1内部控制评估内容

    3.2合规性评估内容

    3.3评估方法与工具

    3.4评估数据来源与处理

    4.第四章评估实施与报告

    4.1评估实施步骤

    4.2评估报告编制

    4.3评估结果分析与应用

    4.4评估

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