TS16949四级文件清单.docVIP

四级文件清单

类别

序号

程序文件

三级文件

四级文件

备注

01

《管理文件控制程序》

1)1.《管理原则体系机构图》

2)2.《管理原则编制规那么》

3)3.《公司原则化工作管理方法》

4)4.《电子文件归档管理方法》

02

《技术文件管理程序》

5)1.《关于技术图纸等技术文件控制的规定》

6)2.《工艺文件编号方法》

7)3.《工艺装备编号方法》

8)4.《自制设备编号管理规定》

03

《记录管理程序》

9)1.《档案管理规定》

1.《方针目标管理方法》

2.《组织机构管理方法》

3.《沟通管理方法》

10)1.《质量例会制度》

04

《管理评审程序》

05

《质量本钱管理程序》

11)1.《防止本钱明细表》

12)2.《鉴定本钱明细表》

13)3.《产品制造本钱、废品损失表》

14)4.《外部损失本钱明细表》

06

《经营计划管理程序》

07

《人力资源管理程序》

15)1.《员工招聘录用管理制度》

16)2.《劳动协议管理制度》

17)3.《岗位工作原则》

18)4.《考勤制度》

19)5.《员工年休假管理制度》

20)6.《员工奖惩条例》

21)7.《工资管理制度》

22)8.《员工业绩考核原则》

23)9.《员工岗位确认管理制度》

24)10.《关于员工提出解除劳动协议的管理制度》

4.《员工培训管理方法》ok

25)1.《岗位考核表》

5.《员工激励管理方法》ok

26)1.《激励方法汇编》

6.《员工满意度测量管理方法》ok

7.《设施管理方法》ok

8.《IE管理方法》

9.《应急管理方法》ok

27)1.《自然灾害应急预案》

28)2.《生产计划应急预案》

29)3.《人力资源应急预案》

30)4.《火灾应急预案》

31)5.《动能中止应急预案》

32)6.《采购中止应急预案》

33)7.《商务谈判应急预案》

34)8.《设备故障应急预案》

35)9.《部质量事故应急预案》

10.《产品安全管理方法》

36)1.《安全生产总那么》

37)2.《安全生产检验制度》

38)3.《安全作业指导书》

39)4.《化学危险品异常情况应急准备管理规定》

40)5.《工艺纪律管理规定》

41)6.《安全性评价原则》

11.《5S管理方法》ok

42)1.《5S评分原则和奖惩方法》

08

《协议评审管理程序》

43)1.《协议管理制度》

12.《沟通管理方法》ok

09

《设计开发管理程序》

44)1.《市场分析报告编制规》

45)2.《项目开发建议书编制规》

46)3.《项目小组工作方法》

47)4.《遏制生产控制作业指导书》

13.《特殊特征管理方法》ok

14.《FMEA管理方法》ok

15《生产件批准管理方法》ok.

16.《工程更改管理方法》ok

10

《采购管理程序》

48)1.《采购件体外循环管理规定》

49)2.《采购件免检管理规定》

50)3.《外购外协件质量检验、实验规定》

51)4.《仓储操作作业指导书》

52)5.《工装设计、制造管理规定》

53)6.《工艺装备平常管理方法》

11

《供应商管理程序》

54)1.《供应商情况调查管理方法》

55)2.《供应商现场审核管理方法》

56)3.《新产品采购招投标管理规定》

57)4.《采购协议》

58)5.《试制质量验收协议》

59)6.《试制技术协议》

60)7.《批产技术协议》

61)8.《批产质量验收协议》

62)9.《零配件供应协议》

63)10.《供应商准时交付管理方法》

64)11.《供应商业绩评价方法》

65)12.《供应商质量问题控制规定》

66)13.《供应商撤点、另选点管理方法》

17.《生产计划管理方法》ok

12

《设备管理程序》

67)1.《设备管理总那么》ok

68)2.《重点设备管理规定》ok

69)3.《设备维修定额管理规定》ok

70)4.《设备计划检修管理规定》ok

71)5.《设备故障与事故管理规定》ok

72)6.《车间设备现场管理规定》

73)7.《设备维修定额管理制度》ok

74)8.《设备备件管理规定》ok

75)9.《设备预见性管理规定》ok

76)10.《设备固定资产实物管理规定》ok

77)11.《设备规划与选型管理规定》ok

78)12.《设备管理培训制度》ok

79)13.《设备指标记录分析管理规定》ok

80)14.《设备修理和改造管理规定》ok

81)15.《设备目标管理规定》

82)16.《动力设备管理规定》

83)17.《动力管线管理规定》

84)18.《设备操作规程汇编》

18.《工艺装备管理方法》

13

《生产物流管理程序》

85)1.《物流操作指导书》

86)2.《工位器具操作指导书》

19.《标记和可追溯性管理方法》ok

20.《用户财产管理方法》ok

21.《搬运、防护与储存