安全生产检查清单与整改措施表.docVIP

一、适用工作场景

本工具适用于企业日常安全生产管理、专项安全检查（如节假日检查、季节性检查、新设备投产前检查）、后隐患排查以及安全监管部门督查等多种场景。可覆盖生产车间、仓库、办公楼、施工现场等不同区域，也可针对消防、电气、特种设备、危险化学品、劳动防护等重点领域开展系统性检查与整改管理，帮助企业实现安全隐患的早发觉、早报告、早整改，降低安全风险。

二、操作流程详解

（一）检查前准备阶段

明确检查依据与范围

依据国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）及企业内部安全管理制度，确定本次检查的具体范围（如全厂区/特定车间）和重点检查项目（如消防设施、特种设备操作规范）。

组建检查团队

由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、人力资源等部门负责人及专业技术人员（如安全工程师、设备管理员）组成检查小组，明确组长（如*安全主管）及组员职责，保证检查覆盖全面、专业。

准备检查工具与资料

准备检查所需的记录表格、测量工具（如万用表、测厚仪）、拍照设备，以及企业安全操作规程、应急预案等资料，保证检查过程有据可依、记录规范。

（二）现场检查实施阶段

逐项对照检查

按照检查清单内容，对现场设备、设施、人员操作、环境条件等进行逐项核查，重点关注高风险环节（如动火作业、有限空间作业）。检查时需结合“看”（现场状态）、“问”（操作人员规范掌握情况）、“测”（设备参数检测）等方法，保证结果准确。

记录检查结果

对检查中发觉的问题，详细记录“问题描述”（如“3号车间灭火器压力不足，指针处于红色区域”）、“检查结果”（合格/不合格）、“严重程度”（一般隐患/重大隐患），并现场拍照或录像留存证据，由检查人员及陪同人员（如*车间主任）签字确认。

初步判定与反馈

检查结束后，小组内部汇总问题，依据隐患整改紧迫性初步判定整改优先级（如立即整改、限期整改、纳入长期改进计划），并向责任部门/人现场反馈问题，明确整改要求。

（三）整改措施制定与落实阶段

制定整改方案

针对不合格项，由责任部门（如生产部、仓储部）牵头制定整改措施，明确“整改措施”（如“立即更换4瓶新灭火器，并安排每周检查压力”）、“责任部门/人”（如*设备科）、“整改期限”（如重大隐患24小时内整改，一般隐患3个工作日内完成），并报安全管理部门备案。

实施整改与跟踪

责任部门按方案组织整改，安全管理部门通过现场复查、进度跟踪表等方式监督整改落实情况，保证措施执行到位。对整改难度较大的问题，可上报企业安全生产委员会协调资源解决。

整改验收与闭环

整改完成后，责任部门提交整改完成报告及整改后照片，由检查小组进行现场验收，确认问题解决后，在整改措施表中记录“整改完成情况”（合格/不合格）及“复查结果”（如“灭火器压力正常，已贴合格标签”），形成闭环管理。

（四）资料归档与总结改进阶段

整理检查与整改资料

将检查清单、整改措施表、验收记录、照片等资料分类整理，归档保存（保存期限不少于2年），便于后续追溯及安全分析。

总结分析持续改进

定期（如每月/每季度）对检查与整改数据进行统计分析，找出高频隐患（如“电气线路老化”占比30%），分析根本原因，优化安全管理制度或培训计划，实现安全管理水平持续提升。

三、工具模板示例

（一）安全生产检查清单表

检查区域

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

责任部门/人

整改期限

生产车间

消防设施

灭火器压力、有效期，消防栓水压、配件完好性

压力指针在绿区，在有效期内；水压≥0.3MPa，配件齐全无缺失

现场查看、测量

不合格

3号车间2具灭火器压力不足，指针在红区

*生产部

2024–

仓库

货物堆放

货物堆放高度、通道宽度，易燃品与热源距离

堆放≤2.5m，主通道≥1.5m；易燃品距热源≥1m

现场测量

合格

——

*仓储部

——

办公楼

电气安全

插座超负荷使用，线路老化、裸露

单个插座功率≤500W，线路无破损、裸露

现场查看、询问

不合格

2楼东侧插座连接3台大功率设备，线路有轻微发热

*后勤部

2024–

施工现场

特种设备

塔吊限位装置、钢丝绳磨损情况

限位装置灵敏，钢丝绳断丝数≤总丝数1%

测试、检查

合格

——

*工程部

——

全区域

应急通道

通道是否畅通，应急照明、指示标志完好

通道无杂物堆积，照明亮度≥50lux，标志清晰可见

现场查看

不合格

1楼安全出口被临时物料遮挡，应急指示灯不亮

*安保部

2024–

（二）安全隐患整改措施表

问题描述

整改措施

责任部门/人

整改期限

整改完成情况（是/否）

复查结果（合格/不合格）

备注

3号车间2具灭火器压力不足，指针在红区

立即更换2具新灭火器（ABC干粉灭火器，4kg），张贴检查日期标签；每周安排专人检查