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企业内部控制测试与评估手册.docx

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    企业内部控制测试与评估手册

    1.第一章总则

    1.1内部控制测试与评估的基本概念

    1.2内部控制测试与评估的目的与意义

    1.3内部控制测试与评估的适用范围

    1.4内部控制测试与评估的组织与职责

    2.第二章测试方法与流程

    2.1内部控制测试的基本方法

    2.2测试流程的制定与实施

    2.3测试结果的分析与反馈

    2.4测试报告的编制与提交

    3.第三章内部控制评估体系

    3.1内部控制评估的框架与模型

    3.2内部控制评估的指标与标准

    3.3内部控制评估的实施步骤

    3.4内部控制评估的持续改进机制

    4.第四章风

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