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企业安全检查表模板风险评估工具

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类企业（制造业、建筑业、服务业等）的日常安全管理、专项安全检查、隐患排查及风险评估工作。具体场景包括：

常规安全管理：定期对企业生产车间、办公区域、仓库、消防设施等进行系统性检查，保证安全措施落实到位；

专项风险评估：针对新设备投入使用、新工艺实施、节假日前后、极端天气等特殊时段，开展针对性安全检查与风险预判；

溯源分析：发生安全或未遂事件后，通过检查表梳理隐患链条，明确责任环节并制定防范措施；

合规性审查：对照国家及地方安全生产法规标准（如《安全生产法》《消防法》），检查企业安全管理合规性，规避法律风险。

二、系统化操作流程

（一）前期准备：明确目标与资源保障

确定检查范围与重点

根据企业类型（如生产型企业重点关注设备安全、操作规范；仓储型企业重点关注货物堆放、消防通道），明确本次检查的具体区域（如A车间、B仓库）、环节（如动火作业、有限空间作业）及核心风险点（如电气火灾、机械伤害）。

参考行业案例、历史检查记录及最新法规要求，梳理需重点检查的项目清单（如消防设施、特种设备、安全防护装置等）。

组建专业检查团队

团队成员应包括：企业安全管理部门负责人（主管）、技术专家（如设备工程师工）、一线岗位代表（如班组长组长）、外部专业机构人员（如安全评价师师，可选），保证覆盖安全管理、技术操作、现场实践等多维度视角。

明确分工：组长统筹协调，技术专家负责专业项目评估，岗位代表提供现场操作反馈，安全负责人汇总风险等级并推动整改。

准备工具与资料

携带检查表（本工具模板）、检测仪器（如绝缘电阻测试仪、漏电检测仪、照度计等）、记录工具（相机、录像机、笔记本）；

收集相关法规标准（如《GB50016建筑设计防火规范》《GB6067起重机械安全规程》）、企业安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备操作规程》）、上次检查问题整改记录等，作为检查依据。

（二）现场实施：逐项检查与问题记录

对照检查表逐项核查

按照检查表结构（见第三部分“模板表格”），从“一级指标”（如消防安全）到“二级指标”（如灭火器）再到“检查内容”，逐项现场验证。

采用“看、问、测、查”四步法：

看：观察现场环境（如通道是否畅通）、设施状态（如灭火器压力是否正常）、人员操作（是否佩戴劳保用品）；

问：询问员工对安全规程的掌握情况（如“灭火器的使用步骤是什么？”）、隐患上报流程；

测：使用仪器检测关键参数（如接地电阻值、设备绝缘功能）；

查：查阅记录台账（如消防设施巡检记录、设备维护保养档案、安全培训签到表）。

记录问题与证据留存

对不符合项（如“灭火器压力指针在红色区域”），在检查表“检查结果”栏勾选“不符合”，并详细描述问题描述、位置、现场照片编号（如“消防-灭火器-001”）；

对符合项勾选“符合”，保证无遗漏；

现场与被检查区域负责人（如车间主任主任）初步沟通问题，确认记录准确性，避免争议。

（三）风险分析：量化评估与等级判定

选择评估方法

推荐采用“LEC风险评估法”（作业条件危险性分析法），适用于操作类、环境类风险量化；或“风险矩阵法”，适用于设备类、管理类风险判定。以下以LEC法为例：

L（发生的可能性）：分值1-10，如“完全可能发生（10分）”到“极不可能发生（0.5分）”；

E（人员暴露于危险环境的频繁程度）：分值0.5-10，如“连续暴露（10分）”到“每月暴露一次（0.5分）”；

C（发生可能造成的后果）：分值1-100，如“多人死亡（100分）”到轻微伤害（1分）。

计算风险值并分级

风险值D=L×E×C，根据D值判定风险等级：

重大风险（D≥320）：需立即停产整改，上报企业主要负责人；

较大风险（160≤D＜320）：需限期整改（一般不超过7天），安全部门跟踪；

一般风险（70≤D＜160）：需制定整改计划，责任部门落实；

低风险（D＜70）：需保持关注，纳入日常管理。

填写风险评估结果

在检查表“风险等级”栏标注判定结果（如“重大风险”），并简要说明L、E、C取值依据（如“L=6（设备老化易故障），E=6（员工每日操作），C=40（可能造成重伤）”）。

（四）整改落实：闭环管理与效果验证

制定整改方案

针对不符合项，由检查组组织责任部门（如生产部、设备部）制定整改方案，明确：

整改措施：具体操作（如“更换5具超压灭火器”“增设2处安全警示标识”）；

责任人：直接负责人（如设备管理员管理员）及监督人（如安全主管主管）；

整改期限：根据风险等级设定（重大风险24小时内启动整改，较大风险3天内完成）。

跟踪与复查

安全管理部门建立《安全隐患整改台账》，记录问题详情、整改方案、整改进度；

整改期限届满后，检查组对整改结果进行现场复查，确认措施是否落实、隐患是否消除，在检查表“整改结果