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企业安全检查清单及风险控制指南

一、适用场景与触发时机

本指南适用于各类企业开展常态化安全管理，具体触发时机包括：

日常定期检查：按月度/季度/年度周期，对企业整体安全状况进行全面排查；

专项重点检查：针对特定风险领域（如消防安全、用电安全、危化品管理等）或特殊时段（如节假日前后、汛期、高温天气）开展定向检查；

新项目/新设备投用前：对新建生产线、新增特种设备、办公场所搬迁等场景进行安全合规性评估；

/事件后复盘：发生安全或未遂事件后，通过检查追溯原因、消除同类隐患；

外部审核前准备：配合监管检查、第三方认证审核（如ISO45001）前，开展自检自纠。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据触发时机确定检查重点（如日常检查侧重全面性，专项检查侧重针对性），明确检查区域（生产车间、办公区、仓库等）和检查对象（设备、设施、人员行为等）。

示例：节假日专项检查需重点关注消防设施、应急通道、值班人员安排；新设备投用前检查需聚焦设备安全防护装置、操作规程合规性。

组建检查团队

团队成员需包含安全管理部门人员、相关领域技术专家（如设备工程师、电气工程师）、一线员工代表（熟悉现场实际操作），必要时邀请外部顾问参与。

明确分工：设组长1名（统筹协调、报告审核），组员按专业领域划分责任（如消防组、电气组、作业环境组）。

准备检查资料与工具

资料清单：相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、企业安全管理制度、设备操作规程、上次检查问题整改记录等。

工具清单：检查表（见本文三）、测温仪、测电笔、应急照明测试灯、相机（拍照记录隐患）、个人防护装备（安全帽、绝缘鞋等）。

制定检查计划

明确检查时间、路线、人员分工，提前3个工作日通知相关部门（突击检查除外），要求配合准备资料、清理现场障碍。

（二）现场检查实施

按“区域+风险类型”双维度展开检查，保证覆盖全面、重点突出：

1.物理安全检查

门禁与周界防护：检查厂区/办公楼大门、各区域门禁是否正常运行，权限分配是否符合“最小必要”原则；周界围墙/栅栏有无破损，视频监控无死角覆盖且存储时间≥30天。

通道与标识：疏散通道、安全出口是否畅通（无堆物、无锁闭），应急照明、疏散指示标志是否完好（测试断电后自动启动功能）；危险区域（如配电房、危化品仓库）是否设置明显警示标识（如“禁止烟火”“当心触电”）。

2.消防安全检查

消防设施：灭火器压力是否正常（指针在绿色区域）、是否在有效期内，消防栓箱内水带、水枪是否齐全，消防水泵接合器是否完好；烟感/温感探测器定期测试（每月1次）是否灵敏。

用电防火：电气线路是否穿管保护、有无私拉乱接，大功率设备（如烤箱、空调）是否独立回路，配电箱（柜）内无杂物、漏电保护器动作灵敏。

易燃物管理：车间/仓库内易燃杂物（如纸箱、油抹布）是否及时清理，危化品存储是否符合“分类、分项、隔离”要求（如酒精与氧化剂分库存放）。

3.作业安全检查

设备与工具：特种设备（如起重机、叉车）是否在检验有效期内，安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好；手动工具（如电钻、切割机）绝缘部分无破损，气动工具气压是否稳定。

操作行为：员工是否按规程佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护眼镜、防静电服），特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗，高空作业是否系挂安全带且作业点下方设警戒区。

4.信息安全检查

设备安全：服务器机房是否实行双人双锁管理，出入登记完整；办公电脑是否设置开机密码（complexity要求：字母+数字+特殊符号，长度≥8位），是否安装杀毒软件且定期更新。

数据管理：敏感数据（如客户信息、财务数据）是否加密存储，U盘等移动存储设备是否禁止私自使用，员工离职后系统账号是否及时禁用。

5.应急管理检查

预案与演练：应急预案是否定期修订（每年至少1次），是否覆盖火灾、触电、化学品泄漏等常见场景；应急演练记录完整（含演练时间、参与人员、问题改进）。

物资储备：应急物资（急救箱、应急灯、防汛沙袋等）是否在指定位置、在有效期内，责任人明确且定期检查记录。

（三）问题记录与风险评级

详细记录隐患

对检查中发觉的问题，需现场拍照、描述具体位置（如“1号车间东侧配电箱下方线路裸露”）、说明违反依据（如“违反《GB50054-2011低压设计规范》第5.2.1条”）。

风险等级判定

采用“可能性（L）+后果严重性（S）”矩阵法，将风险分为高、中、低三级：

高风险（红色）：可能导致群死群伤、重大财产损失（如消防设施失效、危化品泄漏）；

中风险（黄色）：可能导致人员伤害、一般财产损失（如安全防护装置缺失、通道部分堵塞）；

低风险（蓝色）：可能导致轻微影响（如标识模糊、记录不全）。

（四）整改任务分配与跟踪

下达整改通知

制作《安全检查问题整改通知单》，明确问题描述、风险等级、