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安全风险评估工具环境安全审查版

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类生产经营单位在项目全生命周期中开展环境安全风险评估，具体应用场景包括：

新建/改建/扩建项目投产前：对项目涉及的厂址选择、周边环境敏感点、内部设施布局等进行系统性安全审查，保证符合环境安全法规要求。

常态化安全巡检：定期对生产区域、仓储设施、环保设备等进行环境安全审查，及时发觉并消除安全隐患。

特殊作业前专项审查：如动火、受限空间、高处作业等高风险作业前，评估作业活动对周边环境及人员的安全影响。

变更管理审查：当生产工艺、设备、原材料、厂区布局等发生变更时，重新评估环境安全风险，保证变更后风险可控。

应急能力评估：针对应急预案的完备性、应急物资储备、应急响应流程等进行环境安全专项审查，提升应急处置能力。

二、环境安全审查操作流程

（一）审查准备阶段

明确审查目标：根据项目性质、规模或审查需求，确定本次环境安全审查的核心目标（如是否符合法规要求、是否存在重大环境安全隐患等）。

组建审查团队：由安全管理部门牵头，邀请工艺、设备、环保、消防等相关专业人员组成审查组，指定组长*工负责统筹协调，明确组内成员职责（如资料核查组、现场勘查组、访谈组等）。

收集基础资料：提前收集以下资料，保证审查依据充分：

项目可行性研究报告、环境影响评价文件及批复；

厂区总平面布置图、工艺流程图、设备设施台账；

安全生产规章制度、操作规程、应急预案；

近期安全巡检记录、案例、相关方投诉记录；

法律法规、标准规范清单（如《_________安全生产法》《建设项目环境风险评价技术导则》等）。

（二）现场审查阶段

现场勘查：

对照总平面图，核查厂区周边环境敏感点（如居民区、水源地、自然保护区等）的距离是否符合防护要求；

检查生产区域、仓储区域的防火间距、疏散通道、应急照明、消防设施（灭火器、消防栓、报警系统等）是否完好有效；

核查危险化学品储存、使用环节的防爆、防泄漏、防中毒措施落实情况；

检查废水、废气、固废处理设施的运行参数、处理能力及合规性；

确认应急物资（如吸附棉、防护服、应急泵等）的储备数量、存放位置及标识是否清晰。

人员访谈：

与岗位操作人员、班组长、安全管理人员*等进行访谈，知晓其对环境安全风险点的认知、应急处置流程的掌握情况；

核查培训记录，确认是否开展过环境安全专项培训及考核。

文件核查：

抽查操作规程的针对性、有效性，是否涵盖环境安全风险控制措施；

核查应急预案的演练记录、评审记录，验证预案的可操作性；

检查设备设施的维护保养记录，保证环保设施与主体设备同步运行。

（三）风险分析与评级阶段

风险识别：结合现场勘查和资料核查，识别环境安全风险点，如：

物理性风险：机械伤害、噪声、辐射等；

化学性风险：危险化学品泄漏、有毒气体释放等；

生物性风险：有害微生物滋生、病媒生物传播等；

管理性风险：操作规程缺失、培训不到位、应急响应不及时等。

风险评估：采用“可能性-严重性”评估法对识别出的风险进行评级，具体标准

可能性（L）：5分（频繁发生）、4分（很可能发生）、3分（可能发生）、2分（较少发生）、1分（极少发生）；

严重性（S）：5分（灾难性，多人伤亡/环境严重污染）、4分（严重，单人重伤/环境较大污染）、3分（中等，轻伤/一般污染）、2分（轻微，轻微伤/轻微污染）、1分（可忽略，无人员伤害/无污染）；

风险值（R）：R=L×S，根据R值确定风险等级：

一级（重大风险）：R≥16，需立即采取控制措施并上报；

二级（较大风险）：9≤R≤15，需制定专项整改方案限期完成；

三级（一般风险）：4≤R≤8，需加强日常管理和监控；

四级（低风险）：R≤3，需保持现有控制措施。

（四）报告编制与整改阶段

编制审查报告：内容包括审查概况、风险识别清单、风险分析与评级结果、不符合项清单、整改建议及责任分工、结论等。报告需经审查组全体成员签字确认，由组长*工审核后报企业负责人审批。

制定整改方案：针对不符合项和重大风险，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限及验收标准。例如：

不符合项：“危化品仓库防爆灯具未定期检测”，整改措施为“联系有资质机构7个工作日内完成检测，更换不合格灯具”；

重大风险：“应急池容量不足，无法容纳泄漏物料”，整改措施为“30个工作日内完成应急池扩建，保证容量达到设计要求”。

跟踪整改落实：安全管理部门负责整改进度跟踪，定期向企业负责人汇报整改情况。整改完成后，组织审查组进行验收，保证整改措施有效。

（五）复核与归档阶段

整改复核：对验收合格的项目，纳入常态化管理；未通过验收的，重新制定整改方案并跟踪落实。

资料归档：将审查报告、整改记录、验收报告、相关影像资料等整理归档，保存期限不少于3年，保证可追溯性。

三、环境安全审查记录模板

表1：环境安全审查基本信息表

项目名