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企业信息安全管理制度及流程手册

一、总则

（一）目的与依据

为规范企业信息安全管理，保障信息系统及数据资产的保密性、完整性和可用性，防范信息泄露、篡改、丢失等风险，依据《_________网络安全法》《数据安全法》等相关法律法规及行业标准，结合企业实际情况，制定本手册。

（二）适用范围

本手册适用于企业全体员工（包括正式员工、实习生、外包人员）、各部门、分支机构及所有承载企业信息资产的系统、设备（如服务器、终端、移动存储设备等）及数据（包括业务数据、客户信息、财务数据、技术文档等）。

（三）职责分工

信息安全领导小组：由总经理担任组长，分管技术、行政的副总经理担任副组长，负责审定信息安全管理制度、统筹安全资源、审批重大安全事件处置方案。

信息技术部：作为信息安全管理部门，负责制度执行、系统运维、漏洞扫描、安全培训、事件处置等技术支撑工作。

各业务部门：负责本部门信息资产的安全使用与管理，落实数据分类分级要求，配合开展安全检查与培训。

全体员工：严格遵守本手册规定，履行信息安全义务，对个人操作行为负责，发觉安全风险及时报告。

二、核心管理制度

（一）人员安全管理

入职管理

新员工入职前需通过背景审查（重点核查涉密岗位人员），签署《保密协议》，明确信息安全责任。

信息技术部根据岗位职责开通系统权限，权限遵循“最小必要”原则（如业务人员仅开通本职工作所需模块权限）。

在岗管理

员工需定期（每半年）参加信息安全培训，培训内容包括法律法规、操作规范、案例分析等，考核合格后方可继续在岗。

禁止将个人账号转借他人使用，禁止使用未经授权的软件（如破解版工具、非工作类社交软件），严禁通过个人邮箱、网盘传输企业敏感数据。

离职管理

员工离职前需办理信息系统权限注销手续，由部门负责人监督其完成工作交接（包括电子文档、设备钥匙等），签署《离职信息安全承诺书》。

信息技术部需在离职权限申请提交后2个工作日内完成系统账号冻结/删除，保证权限及时回收。

（二）资产安全管理

硬件资产

所有服务器、终端设备、移动存储介质（如U盘、移动硬盘）需登记造册，明确使用部门、责任人、设备编号等信息，台账由信息技术部每季度更新一次。

设备报废需经信息技术部检测（保证数据彻底清除）、行政部审核，严禁私自丢弃或转卖含存储功能的硬件设备。

软件资产

所有操作系统、应用软件需使用正版授权，禁止安装来源不明的软件；信息技术部每季度开展软件合规性检查，清理未授权软件。

软件漏洞修复需在漏洞公告发布后7个工作日内完成，高风险漏洞需立即修复，修复后由信息技术部验证效果。

（三）系统安全管理

系统上线

新系统上线前需通过信息技术部组织的安全评估（包括漏洞扫描、渗透测试），评估合格后方可投入使用；涉及客户数据或核心业务的系统还需通过第三方安全机构检测。

日常运维

信息系统需部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、日志审计系统等安全设备，实时监控异常访问行为（如异地登录、高频失败登录）。

服务器管理员密码需符合复杂度要求（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊符号），每90天更换一次；禁止在同一系统中使用相同密码。

（四）数据安全管理

数据分类分级

数据分为四级：公开级（可对外公开，如企业宣传资料）、内部级（仅限企业内部使用，如部门工作计划）、秘密级（仅限相关人员知悉，如客户合同）、机密级（核心敏感数据，如财务报表、技术专利）。

各业务部门需在数据产生后10个工作日内完成分类分级标识，信息技术部备案。

数据保护

秘密级及以上数据需加密存储（采用AES-256加密算法），传输过程中使用SSL/TLS加密通道；禁止通过QQ等即时通讯工具传输敏感数据。

数据备份需执行“本地+异地”策略：每日全量备份（本地存储），每周增量备份（异地存储），备份数据每季度恢复测试一次，保证可用性。

三、关键操作流程

（一）信息系统权限申请与审批流程

适用场景：员工因岗位变动、新增工作需求需开通/变更/注销系统权限时。

操作步骤：

提交申请：申请人登录企业OA系统，填写《信息系统权限申请表》（见表1），注明申请权限的系统名称、模块、权限级别（如只读、读写、管理）、申请理由及预计使用期限。

部门审核：部门负责人登录OA系统审批，确认权限申请与岗位职责匹配后提交至信息技术部。

技术审批：信息技术部审核权限必要性，对超范围申请（如非本职工作需访问核心数据）需与申请部门沟通调整；审核通过后开通权限。

权限变更/注销：员工岗位变动或不再需要权限时，参照上述流程提交变更或注销申请，离职人员权限需在离职申请提交时同步触发注销流程。

定期复核：信息技术部每季度对系统权限进行复核，对长期（超过6个月）未使用或岗位不匹配的权限予以冻结或注销。

表1：信息系统权限申请表

申请部门

申请人

联系方式

申请系统

申请模块

权限级别（□只读□读写