全面质量管理（TQM）检查清单模板.docVIP

全面质量管理（TQM）检查清单模板

一、适用场景与价值

本检查清单适用于各类组织（制造业、服务业、事业单位等）推行全面质量管理（TQM）过程中的系统化自查、内部审核或第三方评估，旨在帮助组织识别质量管理体系中的薄弱环节，推动质量改进的标准化、常态化。具体应用场景包括：

企业TQM体系初次构建或优化时的全面诊断；

质量管理年度审核与绩效评估；

关键流程（如生产、服务、供应链）的质量风险排查；

员工质量意识与能力提升培训的实操指导；

持续改进项目（如QC小组活动）的过程监控。

二、实施流程与操作要点

（一）准备阶段：奠定检查基础

明确检查目标

根据组织当前质量管理的重点（如提升顾客满意度、降低过程缺陷率、优化供应链质量），确定本次检查的核心目标（如“评估供应商质量管理流程有效性”或“验证一线员工质量执行规范性”）。

组建检查团队

选择具备TQM专业知识、熟悉组织业务流程的人员组成检查组，明确组长（张经理）、成员（李专员、王工程师）及职责（如资料审查、现场核查、访谈沟通）。

制定检查计划

包括检查范围（覆盖部门/流程/时间段）、检查依据（ISO9001标准、组织TQM手册、行业规范）、时间安排及资源配置，提前3个工作日通知被检查部门，保证其准备相关资料（如质量记录、流程文件、顾客反馈数据）。

收集基础资料

调取组织现有TQM文件（质量方针目标、程序文件、作业指导书）、历史质量数据（如不良品率、顾客投诉率、改进项目记录）及外部信息（行业标准、竞争对手质量实践），作为检查的对比基准。

（二）实施检查：系统化数据采集

文件审查

对照TQM核心要素（领导作用、战略规划、顾客与市场、资源管理、过程管理、测量分析改进），检查文件的完整性（如是否覆盖所有关键流程）、适宜性（是否与实际业务匹配）及有效性（是否经过审批并定期更新）。重点关注：

质量方针是否与组织战略一致，是否通过全员宣贯传达；

关键过程（如产品设计、生产制造、售后服务）的流程文件是否明确责任节点、控制标准及应急措施；

改进项目（如QC小组课题）是否有完整的计划、实施记录及效果验证报告。

现场核查

深入生产/服务现场，观察实际操作与文件规定的一致性，采用“看、问、查、测”相结合的方式：

看：现场环境5S管理情况、设备维护状态、员工操作规范性；

问：随机访谈员工（如“你清楚本岗位的质量控制点吗？”“发觉质量问题如何处理？”），知晓质量意识与对TQM的理解；

查：抽查质量记录（如首件检验报告、过程巡检表、纠正预防措施单），保证记录真实、完整、可追溯；

测：使用检测工具（如卡尺、质检软件）验证产品/服务质量是否符合标准，记录实测数据与标准要求的偏差。

利益相关方访谈

分别与内部人员（管理者、一线员工、跨部门接口人）及外部利益相关方（顾客、供应商）进行访谈，收集对TQM实施效果的评价：

管理者：知晓对TQM的资源投入、推动力度及遇到的阻力；

员工：收集对质量培训、激励机制、流程优化的建议；

顾客/供应商：通过问卷、座谈会等形式，获取对产品/服务质量、交付及时性、合作满意度的反馈。

数据汇总与分析

将文件审查、现场核查、访谈收集的数据分类整理，采用对比分析（如实际数据与目标值对比）、趋势分析（如近半年不良品率变化）、因果分析（如鱼骨图分析质量问题根源）等方法，识别TQM实施的优势与不足，形成初步检查结论。

（三）问题整改：推动闭环管理

反馈问题

检查组向被检查部门及管理层提交《TQM检查问题清单》，明确问题描述（如“供应商入场检验记录缺失3项”）、风险等级（高/中/低，根据影响质量、成本、安全的程度判定）及整改建议。

制定整改措施

被检查部门针对问题分析根本原因（如“员工培训不足”“流程设计漏洞”），制定具体、可量化、有时限的整改措施（如“1周内完成供应商检验流程培训，2周内修订检验记录表，明确必填项”），填写《整改计划表》，经部门负责人（赵主任）签字确认后报检查组备案。

跟踪验证

检查组通过定期复查（如每周跟踪整改进度）、现场复核（如验证整改措施落实情况）或查阅记录（如检查整改后的培训签到表、新流程文件），确认问题是否有效解决。对未按期完成或整改效果不达标的项目，要求重新制定措施，直至关闭。

总结经验

整改完成后，检查组组织召开总结会，通报整改结果，提炼TQM实施中的优秀实践（如“某部门通过可视化看板提升质量数据实时监控效果”），分析共性问题（如“跨部门质量职责不清晰”），为后续优化提供依据。

（四）持续改进：实现螺旋上升

更新检查清单

根据内外部环境变化（如新标准发布、业务流程调整、顾客需求升级），定期（如每年）更新检查清单内容，新增检查项目（如“数字化质量工具应用情况”），删减过时条款，保证清单的适用性。

优化TQM体系

将检查结果与组织绩效考核挂钩，对TQM实施效果显著的部门/个人（如