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质量控制检测流程与标准操作模板

一、适用场景与行业覆盖

二、标准化操作流程步骤

（一）检测前准备

任务接收与明确

质量控制部门根据生产计划、采购订单或客户需求，下达检测任务单，明确检测项目、执行标准、完成时限及样品要求。

检测人员需仔细核对任务单信息，确认无遗漏或歧义后签字确认。

样品接收与登记

样品送达检测室后，检测人员核对样品名称、规格型号、批次号、数量、生产日期等信息，与任务单一致后进行登记。

对样品进行唯一性标识（如编号、标签），保证样品与记录对应，避免混淆。

检查样品外观、包装完整性，如发觉破损、污染或与要求不符，需立即反馈至质量负责人并记录异常情况。

仪器设备与标准准备

根据检测项目选择合适的仪器设备，检查设备状态（如开机自检、校准标签有效期、精度是否符合要求），保证设备处于正常工作状态。

确认检测依据的标准文件（如国家标准、行业标准、企业标准），获取最新版本的标准文本，避免使用过期标准。

准备检测所需的试剂、耗材、记录表格等，保证检测环境满足要求（如温湿度、洁净度、电磁干扰等）。

（二）检测实施

样品前处理

按标准要求对样品进行预处理，如粉碎、溶解、恒温、制样等，操作过程需严格按照标准步骤执行，保证前处理方法一致。

记录样品前处理的关键参数（如处理时间、温度、试剂用量等），保证可追溯。

规范操作检测

检测人员需严格按照标准方法操作仪器设备，避免随意更改参数或步骤。

对于关键操作（如校准点、读数时机、重复次数等），需双人复核（操作人与复核人），保证操作无误。

实时记录检测过程中的原始数据（如仪器读数、曲线、异常现象等），不得事后补录或篡改，记录需清晰、完整，包含检测日期、时间、环境参数等信息。

数据初步审核

检测完成后，检测人员对原始数据进行初步审核，检查数据的有效性（如是否存在异常值、是否符合逻辑关系），如发觉数据异常（如超出仪器量程、重复性偏差过大），需立即停止检测，排查原因（如仪器故障、样品问题、操作失误）并重新检测。

（三）结果判定与复核

标准比对判定

将检测数据与标准要求（如标准值、允差范围、判定规则）进行比对，计算单项结果是否合格。

对于多项目检测，需综合所有单项结果判定样品是否合格（如全项合格、关键项合格/次要项不合格等）。

异常结果处理

若检测结果不合格，需立即通知质量负责人，启动不合格品处理流程，包括隔离样品、追溯原因（如原材料问题、生产过程偏差、检测误差）、制定纠正措施。

对不合格结果需进行复测验证，必要时更换检测人员或设备进行平行检测，保证结果准确。

结果复核

由质量负责人或指定复核人对检测记录、判定依据、结果数据进行复核，保证检测过程符合标准、结果判定准确无误。

复核通过后，复核人需在记录上签字确认；复核未通过的，需重新检测或调整判定。

（四）报告与归档

检测报告编制

根据复核通过的检测数据，编制正式检测报告，报告内容需包括：样品信息（名称、编号、批次等）、检测依据、检测项目、检测结果、判定结论、检测日期、检测人员、复核人员、签发人等信息。

报告需加盖检测专用章或质量章，保证其规范性和权威性。

报告审核与签发

检测报告编制完成后，需经质量负责人审核（重点审核结果准确性、结论合规性、信息完整性），审核通过后由授权人签发。

报告签发后，及时将结果反馈至相关部门（如生产部、采购部、客户），并记录反馈情况。

资料归档

将检测任务单、样品登记记录、原始数据记录、检测报告、复核记录等资料整理成册，按照企业档案管理规定进行归档。

归档资料需保存一定期限（如至少3年），保证检测过程可追溯，满足质量管理体系审核和追溯需求。

三、核心记录模板清单

（一）样品信息登记表

序号

样品名称

规格型号

批次号

数量

生产日期

接收日期

样品状态（正常/异常）

接收人

样品编号

1

零件

A-00110020231002

正常

*工

2

食品

500g/袋5020231006

包装破损

*工

（二）检测原始记录表

检测项目

检测标准

仪器名称及型号

仪器编号

环境条件（温湿度）

标准要求

实测值1

实测值2

实测值3

平均值

单项判定

检测日期

检测人

复核人

拉伸强度

GB/T1040.2

电子万能试验机

CLJ-001

23℃/55%RH

≥35MPa

36.2

35.8

36.5

36.17

合格*工

*工

含水量

GB5009.3

水分测定仪

SFZ-002

25℃/60%RH

≤5%

4.8

4.9

4.7

4.80

合格*工

*工

（三）检测结果判定表

样品编号

检测项目

标准值

实测值

单项判定

综合判定

判定依据

不合格原因（如有）

处理意见