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碎石公司安全生产档案管理制度

一、总则

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规及行业标准制定，适用于公司各生产车间、运输部门、爆破作业区及相关管理岗位的安全生产档案全生命周期管理。安全生产档案是记录公司安全生产管理活动、风险管控过程及事故追溯的核心载体，须遵循“真实完整、分类清晰、动态更新、可追溯性”原则，确保档案内容与生产实际同步，为安全生产决策、隐患整改、责任判定提供有效依据。

二、档案分类与内容要求

安全生产档案按管理属性分为八大类，每类须明确具体归档内容、编制标准及责任主体，确保覆盖安全生产全流程。

（一）法规制度类

1.内容范围：国家/地方安全生产法律法规、行业标准、上级主管部门文件（含废止文件）；公司内部安全生产管理制度（含修订版本）、操作规程、岗位安全职责、安全目标责任书等。

2.编制要求：

-外部法规需标注文件全称、文号、发布/实施日期，废止文件需单独归档并标注“废止”标识；

-内部制度需附起草说明、征求意见记录、评审会议纪要（含参会人员签字）、发布令（加盖公章）；修订制度需附修订前后版本对比表及修订依据；

-安全目标责任书需按层级（公司-部门-班组-岗位）归档，包含目标指标、考核标准、签订日期及双方签字。

（二）教育培训类

1.内容范围：年度安全培训计划、培训教案（含电子课件）、培训签到表、考核记录（理论/实操）、特种作业人员及安全管理人员资格证书（含复审记录）、外来人员（承包商、参观人员）培训记录。

2.编制要求：

-培训计划需明确培训对象、内容、时间、讲师、考核方式，经安全管理部门负责人审批；

-培训签到表需手写签名（禁止代签），电子签到需同步留存原始数据备份；

-考核记录需区分合格/不合格人员，不合格人员需附补训记录及二次考核结果；

-特种作业人员证书需归档原件扫描件（或复印件加盖公司公章），标注证书有效期及复审提醒时间；

-外来人员培训记录需包含培训内容（如碎石车间风险点、应急逃生路线）、考核确认签字及现场监护人信息。

（三）风险管控与隐患排查类

1.内容范围：风险辨识与评估报告（含LEC法、SCL法等评估记录）、风险分级管控清单（红/橙/黄/蓝四色标注）、隐患排查记录（日常/周检/月检/专项检查）、隐患整改台账（含“五定”原则：定整改责任人、措施、资金、时限、预案）、重大隐患治理方案及验收报告。

2.编制要求：

-风险评估报告需附风险点分布图（标注具体位置、风险等级、管控措施）、评估人员签字及日期；

-隐患排查记录需注明检查时间、检查人、检查部位、具体隐患描述（如“1破碎机皮带防护罩缺失”）、照片佐证（需标注拍摄时间及地点）；

-隐患整改台账需跟踪记录整改进度（如“第3天：已采购防护罩；第5天：完成安装并测试”），验收记录需由复查人、整改责任人共同签字；

-重大隐患治理方案需包含技术措施、应急方案、费用预算，验收报告需附第三方检测机构（如有）出具的合格证明。

（四）设备设施管理类

1.内容范围：设备台账（含名称、型号、制造商、出厂编号、投用日期）、安装/调试记录、安全设施设计审查文件、定期检测报告（如压力容器、起重机械）、日常点检表（含润滑、运行参数、异常情况）、维修保养记录（含更换零部件清单、维修人员签字）、设备报废审批表及处置记录。

2.编制要求：

-设备台账需与实际现场一一对应，新增设备需在投用后3个工作日内建档；

-安全设施（如除尘装置、爆破警戒装置）需单独建档，标注与主体设备的关联关系；

-日常点检表需按班次填写（早/中/晚班），异常情况需记录具体现象（如“振动值超标至8.5mm/s”）及处置措施；

-维修保养记录需区分计划性维护（如月度保养）与故障维修，故障维修需附故障分析报告（如“轴承损坏原因为润滑不足”）；

-报废设备需附技术鉴定报告（由设备管理部门、安全管理部门联合签署）及处置凭证（如回收公司资质、转移单）。

（五）爆破作业管理类（如涉及）

1.内容范围：爆破作业单位许可证、爆破人员资格证（爆破员、安全员、保管员）、爆破设计方案（含爆破参数、警戒范围、起爆顺序）、审批文件（公安部门备案证明）、爆破物品领用/退库记录（含雷管编号、炸药重量）、爆破现场记录（起爆时间、响数、飞石/振动监测数据）、爆后检查记录（盲炮处理情况）。

2.编制要求：

-爆破设计方案需经公司技术负责人、安全总监双审，备案文件需留存原件