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2025年检查自查报告

根据年度工作部署，我单位于2025年3月至4月组织开展了全面自查工作，重点围绕制度建设、业务执行、风险防控、队伍管理、数字化转型等领域，通过资料审查、现场核查、数据比对、座谈访谈等方式，累计检查各类制度文件126项，抽查业务档案837份，访谈干部职工215人次，覆盖全部职能部门及下属单位。现将自查情况报告如下：

在制度体系建设方面，我们坚持以合规管理为核心，结合近年来政策调整与业务发展需求，对现有制度进行系统性梳理与修订。2023年以来累计新增制度38项，修订56项，废止12项，形成涵盖决策管理、业务操作、风险防控、内部监督等四大类的制度框架。其中，针对《关键岗位人员管