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产品质量检查与问题解决流程卡

一、适用场景与触发时机

本流程卡适用于企业产品全生命周期中的质量管控环节，具体包括但不限于：

生产过程关键节点：如原材料入厂检验、生产线首件检验、过程巡检、成品完工检验；

质量异常触发：如客户投诉反馈、市场抽检不合格、内部质量审计发觉缺陷；

改进需求驱动：如针对历史高发问题制定专项检查、新工艺/新材料导入验证；

周期性质量回顾：如月度/季度质量数据分析、年度体系审核前自查。

二、标准化操作流程

步骤1：问题接收与初步信息登记

操作内容：

质量部门或责任岗位（如生产班组长、质检员）接收问题信息，来源包括生产日报、客户反馈单、第三方检测报告等；

核对问题基本信息：产品名称/型号、批次号、生产日期、发觉环节、问题描述（如“外壳划痕”“尺寸超差”“功能失效”等，需附实物照片或检测数据）；

录入《质量问题登记台账》，唯一问题编号（如“QC-2024-001”），同步通知相关责任部门（如生产部、技术部、采购部）。

输出物：《质量问题登记台账》（含问题编号、基本信息、发觉人、接收时间）。

步骤2：现场核查与问题等级判定

操作内容：

质检员牵头，联合生产班组长、技术工程师*在2小时内到达现场，对问题产品进行复检，确认问题现象（如是否可复现、缺陷严重程度）；

依据《质量缺陷分级标准》（A类：致命/可能导致安全；B类：严重/影响主要功能；C类：轻微/不影响使用）判定问题等级；

若问题复杂，可邀请外部专家或供应商代表参与（如涉及原材料问题）。

输出物：《现场核查记录表》（含复检结果、问题等级判定、参与人员签字）。

步骤3：根本原因分析

操作内容：

跨部门成立临时分析小组（质量部牵头，成员包括生产、技术、采购等岗位人员），采用5Why分析法、鱼骨图工具（从人、机、料、法、环、测6个维度）追溯根源；

针对判定为A类、B类的问题，需在24小时内完成原因分析；C类问题可放宽至48小时；

验证原因假设：通过实验、数据对比（如近期工艺参数记录、设备维护日志）确认根本原因（如“操作员未按SOP作业”“模具磨损导致尺寸偏差”“供应商来料材质不符”）。

输出物：《根本原因分析报告》（含分析过程、结论、证据链）。

步骤4：制定纠正与预防措施

操作内容：

纠正措施（针对已发生问题）：明确处置方案（如“隔离不合格品，优先返工/报废”“调整设备参数”“更换操作员”），设定完成时限（通常不超过72小时）；

预防措施（避免问题再发）：针对根本原因制定长期改进方案（如“修订SOP并增加培训”“更换供应商”“导入防错装置”），明确责任部门及完成节点；

措需符合SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时限性），并经质量经理*审核批准。

输出物：《纠正与预防措施计划表》（含问题描述、措施内容、责任人、完成时限、验证方式）。

步骤5：措施实施与过程跟踪

操作内容：

责任部门按照计划表执行措施，每日更新进度至质量管理系统（如ERP/MES）；

质量部跟踪措施落实情况，对超期未完成的部门发出《整改通知单》，并纳入月度绩效考核；

涉及跨部门协作的，由质量部组织协调会（如技术部与生产部对接工艺调整）。

输出物：措施实施记录（如培训签到表、设备维修单、整改通知单）。

步骤6：效果验证与闭环管理

操作内容：

措施完成后，责任部门提交《验证申请表》，质量部组织验证（如“返工后产品全检”“新工艺试产3批”“操作员考核达标率”）；

验证标准：问题是否消除（如“零缺陷复发”“客户投诉率下降50%”），预防措施是否有效（如“同类问题月度发生次数≤1次”）；

验证通过后，更新《质量管理体系文件》（如修订作业指导书、检验标准），归档所有过程记录；若验证不通过，返回步骤4重新制定措施。

输出物：《效果验证报告》（含验证数据、结论、文件更新记录）。

三、流程记录表单

产品质量检查与问题解决流程记录表

基本信息

内容

问题编号

QC-2024-001

产品信息

名称：型号充电器；型号：ABC-123；批次号100

发觉环节

成品完工检验（生产线3#终端）

问题描述

外壳表面有长度≥2mm划痕，占比5%（抽检20件发觉1件）

发觉人

质检员：张*

发觉时间

2024年5月1日14:30

处理过程

问题等级

B类（影响外观，但不影响功能）

现场核查结果

复检确认划痕位置统一在外壳左侧，模具对应部位有毛刺

根本原因

模具维护未按计划执行，导致模具边缘磨损（生产班组长：李；技术工程师：王）

纠正措施

①立即停线，隔离划痕品（5月1日18:00前完成）；②返工处理划痕品（5月2日12:00前完成）

预防措施

①修订《模具维护SOP》，增加“每班次首件检查模具表面”条款（5月3日前完成）；②对生产班组长*进行专项培训（5月5日前完成）

责任人/完成时限

纠正措施：生