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STYLEREF标题1内部审核控制程序

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内部审核控制程序

文件编号：?DS-QP-026

版本号：?A/0

生效日期：?YYYY-MM-DD

1.目的

为验证本公司整合管理体系（质量/环境/HSPM）是否符合ISO9001:2015、ISO14001:2015及IECQQC080000:2017标准的要求，并确保其得到有效实施、保持和持续改进，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司整合管理体系覆盖的所有部门、过程、活动及班次相关的内部审核活动。

3.定义

3.1.?内部审核：为获取审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2.?内审员：经外部或内部培训合格，具备相应资格与能力，被授权执行内部审核的人员。

3.3.?严重不符合项：出现以下情况之一：

a)体系缺失或系统性失效；

b)导致产品或服务、环境绩效出现严重风险；

c)违反法律法规或客户强制性要求。

3.4.?一般不符合项：偶发、孤立的，未按体系文件要求执行，但未造成系统性影响的事项。

3.5.?观察项：虽符合要求，但存在潜在风险或改进机会，建议采取预防措施的事项。

4.职责

4.1.?总经理/管理者代表：

-批准《年度内部审核计划》及《内部审核报告》；

-任命审核组长；

-裁决审核中的重大争议