安全生产隐患排查及整改标准操作表.docVIP

适用情形

本工具适用于各类生产经营单位（如工厂、建筑工地、仓储物流场所等）的安全生产隐患排查及整改管理工作，具体包括：日常例行安全检查、节假日前后专项排查、新设备/新工艺投入使用前的风险评估、上级单位要求的安全督查、发生后的隐患溯源排查等场景。通过标准化操作流程，保证隐患排查全面、整改及时，有效预防生产安全。

标准操作流程

一、排查准备阶段

成立排查小组

根据排查范围和规模，明确排查组长（由企业安全生产负责人或部门主管担任），组员包括安全管理人员、技术骨干、岗位操作人员代表（如车间主任、班组长*等），保证覆盖生产、设备、电气、消防等专业领域。

若涉及高风险环节（如有限空间、高空作业），需邀请外部专家或第三方检测机构参与。

制定排查方案

明确排查目标（如“全面排查车间机械伤害隐患”）、范围（如“生产车间A区、B区及配套仓库”）、时间节点（如“2023年X月X日至X月X日”）。

依据《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》等法规标准，结合企业实际制定《隐患排查清单》，明确排查项目、检查标准、检查方法（如现场查看、查阅记录、仪器检测等）。

准备工具与资料

配备必要的检测工具（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、卷尺、安全帽、防护手套等）及记录表格（即本工具“隐患排查及整改记录表”）。

收集企业相关资料：设备台账、安全操作规程、previous排查记录、培训记录、应急预案等，供排查时查阅。

二、现场排查实施阶段

分区域/分专业排查

按照排查方案划分区域（如生产区、仓储区、办公区）或专业（如机械安全、电气安全、消防安全），由对应组员负责，避免遗漏。

对照《隐患排查清单逐项检查》，采用“看、听、问、测”等方法：

“看”：观察设备运行状态、安全防护设施（如防护罩、急停按钮）是否完好，作业环境是否整洁（如通道是否畅通、物料堆放是否规范）；

“听”：设备运行有无异响、泄漏声；

“问”：询问岗位人员是否熟悉安全操作规程、隐患应急处置流程；

“测”：使用工具检测设备绝缘功能、消防设施有效期限等。

记录初步隐患信息

发觉隐患时，立即记录隐患位置、具体描述（如“C车间冲压机防护栏缺失螺栓，存在机械伤害风险”）、现场照片（需标注拍摄时间、地点），并由排查人员（如安全员、技术员）签字确认。

三、隐患评估与分级阶段

隐患等级判定

排查小组汇总所有初步隐患信息，根据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率，分为三级：

一般隐患：指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除的隐患（如灭火器压力不足、安全警示标识模糊）；

较大隐患：指危害和整改难度较大，需局部停产停业并经过一定时间整改方能排除的隐患（如电气线路老化、特种设备未定期检验）；

重大隐患：指危害和整改难度极大，可能造成群死群伤，需全部停产停业并经专项论证方可排除的隐患（如危险化学品储罐区安全间距不足、重大危险源未定期评估）。

形成隐患台账

将评估后的隐患信息录入《隐患排查及整改记录表》，明确隐患等级、责任部门（如生产部、设备部）、初步整改建议（如“立即更换灭火器”“3日内完成电气线路检测”）。

四、整改措施制定阶段

“五定”原则制定整改方案

针对每项隐患，由责任部门牵头制定整改方案，落实“五定”：

定措施：明确具体整改方法（如“更换缺失螺栓的防护栏”“重新敷设老化电气线路”）；

定责任人：明确整改直接责任人（如班组长）和监督责任人（如部门主管）；

定资金：估算整改费用，纳入企业安全生产费用预算；

定时限：明确整改完成时间（一般隐患不超过24小时，较大隐患不超过7天，重大隐患需制定专项整改计划并明确阶段性目标）；

定预案：重大隐患整改期间需制定应急处置预案，明确监控措施和应急人员。

方案审批与公示

整改方案需经企业安全生产负责人*审批；重大隐患整改方案需上报属地应急管理部门备案。

审批后通过公告栏、企业内部系统等方式公示隐患信息及整改方案，接受员工监督。

五、整改落实与跟踪阶段

组织整改实施

责任部门按照整改方案组织落实，整改过程中需遵守安全操作规程，设置警示标识，必要时安排专人监护。

整改完成后，责任部门自检确认整改效果（如防护栏安装牢固后进行负载测试，电气线路检测后出具合格报告）。

整改过程记录

整改责任人记录整改实施过程（包括整改时间、参与人员、使用材料、遇到的问题及解决措施），并留存整改前后对比照片、检测报告等证明材料。

六、复查验收与闭环管理阶段

复查验收

整改期限届满后，由排查组长组织复查小组（原排查组或指定人员）对整改结果进行验收：

对照隐患台账和整改方案，逐项检查隐患是否彻底消除，整改措施是否落实；

对整改效果进行验证（如模拟触发急停按钮测试设备停机功能，检查消防栓水压是否达标）。

闭环管理

验收合格后，在《隐患排查及整改记录表》中签署“验收合格”意见，标注验收日期，验收人员签字，隐患台账销号