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房地产自查报告

根据国家房地产行业监管要求及公司内部管理规定，本次自查工作围绕项目开发全流程展开，涵盖土地获取、规划设计、工程建设、销售运营、财务税务、安全生产等关键环节，通过资料核查、现场勘验、流程追溯等方式，形成以下具体情况说明：

一、项目合规性审查情况

（一）土地出让合同履行方面，XX项目土地出让金已全额缴纳，契税及印花税缴纳完毕，土地使用权证办理流程符合《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定。但存在土地闲置费缴纳滞后问题，2023年第三季度应缴的230万元闲置费延迟至12月缴纳，已按银行同期贷款利率补缴滞纳金8.7万元。

（二）规划许可执行情况，通过比对《建设工程规划许可证》与实际建设内容，发现3#楼西单元一层商业裙房存在超建现象，建筑面积超出规划许可182平方米，主要因施工图设计变更未及时办理规划调整手续，目前已暂停该区域施工，正在补办规划变更审批。

（三）施工许可管理方面，XX项目一期二标段施工许可证在2023年6月到期后未及时办理延期，存在无证施工28天的违规行为，已被住建部门处以15万元罚款，相关责任人已按公司制度进行问责。

二、工程质量管理体系运行

（一）材料进场检验制度执行中，抽查2023年钢筋进场记录发现，3月15日进场的HRB400E直径25mm钢筋共58吨，未进行第三方检测即投入使用，经追溯该批次钢筋屈服强度实测值为415MPa，虽符合国家标准下限（400MPa），但违反公司双重检测规定，已对材料工程师处以扣除季度绩效的处罚。

（二）工序质量验收情况，在主体结构验收追溯中发现，5#楼第12层剪力墙混凝土存在3处蜂窝麻面缺陷，最大面积达0.8㎡，施工单位未履行返修程序即进入下道工序，已责令拆除违规区域模板，采用高一等级微膨胀混凝土进行修补，并重新组织验收。

（三）质量通病防治措施落实方面，地下室底板防水施工中，抽查12个检验点发现2处卷材搭接长度不足（规范要求10cm，实测7.5cm），已要求施工单位全部返工，增加防水保护层厚度至5cm，并对防水施工班组进行全员再培训。

三、销售行为合规性检查

（一）预售许可管理方面，XX项目二期3栋楼在未取得预售许可证情况下，以VIP诚意金名义收取37名购房人款项共计1850万元，违反《城市商品房预售管理办法》第六条规定，已全额退还诚意金并支付资金占用利息23.6万元。

（二）广告宣传内容审查，通过核查2023年投放的42份广告物料，发现6处存在绝对化用语（如最优学区升值保证），已对营销总监进行诫勉谈话，建立广告内容法务+营销+策划三重审核机制。

（三）合同条款规范性方面，标准购房合同补充协议中，关于产权办理期限约定为交付后360个工作日，超出《商品房销售管理办法》规定的90日上限，已修订为交付后90日内，并对已签订的127份合同进行补充协议换签。

四、工程安全文明施工

（一）重大危险源管控情况，深基坑支护工程中，第三方监测数据显示2023年8月15日西北侧边坡位移达5.2cm（报警值4cm），施工单位未及时启动应急预案，已暂停基坑作业7天，重新组织专家论证支护方案，增加3道锚索加固措施。

（二）特种设备管理方面，2#塔吊在2023年6月检测中发现变幅限位器失效，仍继续使用12天，已对设备管理员予以开除处理，建立设备每日点检+周检+月检三级检查制度，投入12万元更新全部起重设备安全监控系统。

（三）安全教育培训记录显示，2023年新进场的156名农民工中，有28人未完成三级安全教育即上岗作业，已组织全员补训并考核，考核通过率达100%，将安全培训纳入施工单位月度考核指标。

五、财务资金管理状况

（一）预售资金监管执行情况，核查发现2023年第四季度有3笔预售款共计4200万元未按规定存入监管账户，而是转入一般结算账户用于支付工程款，已按监管要求全额划转回监管账户，并被监管银行处以5万元罚款。

（二）成本核算准确性方面，在工程成本审计中发现，市政管网工程结算存在重复计取土方开挖费用现象，多计金额达87.3万元，已责令造价咨询单位整改，更换项目造价负责人，建立结算资料双人复核机制。

（三）税务合规性检查，2023年度土地增值税预缴存在差异，3个项目应预缴税额与实缴税额相差62.8万元，已完成纳税申报更正，补缴税款及滞纳金7.5万元，对财务经理进行岗位调整。

六、安全生产专项排查

（一）消防安全管理，施工现场临时消防系统检查中，发现3处消防栓水压不足（标准0.5MPa，实测0.3MPa），22个灭火器超过校验期限，已更换全部过期灭火器，新增2台消防水泵，组织消防应急演练4次。

（二）临边防护设施，1#楼施工电梯平台防护栏杆高度仅1.05m（规范要求1.2m），且未设置挡脚板，已全部加高至1.5m，增设18cm高挡脚板，悬挂安全警示标识36块。