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服装公司财务内控规范办法

第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本规范办法依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、ISO9001质量管理体系标准、GDPR通用数据保护条例等国际公约，结合《服装行业财务核算规范》等行业标准，并适配公司《国际化经营战略纲要》及数字化转型规划制定。

1.1.2制定目的

针对公司财务内控管理中存在的流程冗余、风险盲区、数据孤岛等痛点，本规范办法旨在通过构建“制度-流程-表单-责任”四维一体管理闭环，实现财务内控标准化、数字化、国际化，核心目标包括：规范财务行为、防范重大风险、提升