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企业内部审计操作规范与案例.docx

企业内部审计操作规范与案例.docx

    企业内部审计操作规范与案例

    1.第一章审计前准备与组织管理

    1.1审计目标与范围界定

    1.2审计团队组建与职责划分

    1.3审计计划制定与执行

    1.4审计资源调配与风险管理

    2.第二章审计实施与过程控制

    2.1审计现场实施与资料收集

    2.2审计证据的获取与整理

    2.3审计过程中的沟通与协调

    2.4审计报告的编制与初审

    3.第三章审计分析与评估

    3.1审计数据分析与比对

    3.2审计结果的初步评估

    3.3审计发现的分类与处理

    3.4审计结论的形成与反馈

    4.第四章审计整改与跟踪管理

    4.1审计发

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