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企业内部审计与监督手册.docx

企业内部审计与监督手册.docx

    企业内部审计与监督手册

    1.第一章总则

    1.1审计目的与范围

    1.2审计职责与权限

    1.3审计依据与标准

    1.4审计程序与流程

    2.第二章审计组织与实施

    2.1审计机构设置

    2.2审计人员管理

    2.3审计计划与执行

    2.4审计报告与反馈

    3.第三章审计内容与方法

    3.1审计内容分类

    3.2审计方法与工具

    3.3审计证据收集

    3.4审计数据分析与结论

    4.第四章审计发现问题与处理

    4.1审计发现问题分类

    4.2审计问题整改要求

    4.3审计问题问责机制

    4.4审计结果通报与跟

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