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医保网络安全自检自查报告

医保网络安全工作关乎广大参保群众的个人信息安全和切身利益，也关系到医保系统的稳定运行和医保事业的健康发展。按照相关要求，我单位对医保网络安全进行了全面的自检自查，现将具体情况报告如下：

一、工作背景与目标

在当今数字化时代，信息网络技术的飞速发展深刻改变了人们的生活方式，同时也为各行业带来了前所未有的机遇和挑战。医疗保障领域作为保障人民群众健康权益的重要民生事业，其信息化建设水平不断提高，医保信息系统在方便参保人员就医结算、提升医保管理服务效率等方面发挥了重要作用。然而，随着医保信息系统与外部网络的互联互通日益增多，面临的网络安全威胁也日益复杂多样。

近年来，国内外医保信息系统遭受网络攻击、数据泄露等安全事件时有发生，给参保人员的个人信息安全和医保基金安全造成了严重威胁。为切实加强医保网络安全管理，有效防范和化解网络安全风险，保障医保信息系统的安全稳定运行，根据国家和地方相关部门关于网络安全工作的部署和要求，我单位组织开展了本次医保网络安全自检自查工作。

本次自检自查工作的目标是全面排查医保网络安全隐患，发现并解决当前存在的网络安全问题；进一步完善网络安全管理制度和技术防护体系，提高医保网络安全保障能力；增强全体工作人员的网络安全意识，规范网络安全操作行为，确保医保信息系统的数据安全、运行安全和业务安全，为医保事业的健康发展提供坚实的网络安全保障。

二、自查工作组织与实施

为确保自检自查工作的顺利开展，我单位成立了由医保部门负责人任组长，网络技术人员、业务骨干等相关人员组成的医保网络安全自检自查工作领导小组。领导小组下设办公室，具体负责自查工作的组织协调、资料收集、问题汇总等日常工作。同时，明确了各成员的职责分工，确保各项工作任务落实到人。

在自查工作开展前，领导小组组织召开了专题会议，传达学习了国家和地方有关网络安全工作的文件精神和要求，对自查工作进行了全面动员和部署。同时，制定了详细的自查工作方案，明确了自查范围、内容、方法和步骤，确保自查工作有章可循、有序推进。

本次自查工作范围涵盖了医保信息系统的网络基础设施、信息系统软件、数据存储与传输、终端设备等各个方面。具体内容包括网络安全管理制度建设与执行情况、网络边界安全防护情况、系统漏洞扫描与修复情况、数据备份与恢复情况、人员安全管理与培训情况等。

三、自查发现的问题

（一）网络安全管理制度方面

1.部分制度内容不够完善。虽然我单位已经建立了一系列网络安全管理制度，但部分制度内容存在不够细化、缺乏可操作性的问题。例如，在网络安全应急处置制度中，对于不同类型网络安全事件的应急响应流程和处置措施规定不够明确，导致在实际应急处置过程中可能出现职责不清、行动迟缓等问题。

2.制度执行不到位。部分工作人员对网络安全制度的重视程度不够，存在不遵守制度规定的现象。例如，在办公区网络使用中，个别工作人员私自接入未经授权的设备，增加了网络安全风险；在数据访问管理方面，存在个别人员违规越权访问数据的情况。

3.制度更新不及时。随着信息技术的不断发展和网络安全形势的变化，原有的部分网络安全管理制度已经不能适应新的工作要求，但我单位未能及时对相关制度进行更新和完善。

（二）网络边界安全防护方面

1.防火墙策略配置不够合理。部分防火墙策略存在开放端口过多、访问控制规则不够严格等问题，导致外部网络攻击的风险增加。例如，某些不必要的服务端口未及时关闭，可能为攻击者提供了可乘之机。

2.入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS）的有效性不足。现有IDS/IPS系统的规则库更新不及时，对一些新型网络攻击和恶意软件的检测能力有限，无法及时发现和阻断潜在的安全威胁。

3.虚拟专用网络（VPN）安全存在隐患。虽然我单位使用了VPN进行远程办公访问，但在VPN的配置和管理方面存在一些问题。例如，VPN用户认证方式单一，缺乏多因素认证机制，容易导致用户账号被盗用，进而威胁到医保网络安全。

（三）系统漏洞与补丁管理方面

1.漏洞扫描不全面。在对医保信息系统进行漏洞扫描时，由于扫描工具的局限性和技术人员的水平差异，部分系统漏洞未能及时发现。特别是一些第三方软件和应用系统的漏洞，由于缺乏有效的监测手段，存在较大的安全隐患。

2.补丁更新不及时。对于已发现的系统漏洞，由于担心补丁更新可能会对系统的稳定性产生影响，部分工作人员未能及时进行补丁安装。此外，在补丁更新过程中，缺乏有效的测试和验证机制，可能导致更新后的系统出现新的问题。

（四）数据安全管理方面

1.数据加密措施不完善。在医保数据的存储和传输过程中，部分敏感数据未进行有效的加密处理，一旦发生数据泄露事件，可能会导致参保人员的个人信息和医保基金信息被非法获取。

2.数据备份