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APQC流程成熟度评估模板 打分记录表

序号 1-初始级 2-职能级 3-标准级 4-度量级 5-卓越级 最终成熟度等级

1 战略匹配 聚焦关键

与业务的一致性 流程管理工作与公司战略没有建立相关性 某些业务单元的流程建设基于业务策略和业务目标驱动 根据公司战略目标确定流程建设的优先级，形成流程建设计划 按战略价值进行流程分类，并选择与战略目标匹配的关键流程指标进行改进 战略与流程相互驱动，流程能力为战略决策和业务创新提供保障

2 流程治理 流管理的方式

角色和职责 没有正式的流程治理 某些业务单元内实施流程治理 全企业范围都明确流程拥有者，但没有形成流程治理闭环 全企业范围实施流程治理，形成流程设计，实施和改进闭环 全企业范围实施流程治理，同时将外部干系人（客户、供应商及合作伙伴）纳入流程治理范围

3 流程的集成化与标准化 组织和框架

流程知识 没有标准的流程文件 某些业务单元内有规范流程文件 形成企业级的分层分级流程体系，质量、风险等管理要素融入流程 形成企业级分层分级的流程体系，并在企业内部形成了端到端的集成 流程体系形成了与客户、供应商及合作伙伴之间的集成

4 流程绩效 监控

控制 没有建立流程绩效指标 局部流程建立了流程绩效指标，但偏重结果性指标 流程绩效关注业务价值并包括平衡的过程和结果指标 绩效管理关注端到端流程，并对跨职能的流程进行绩效度量 结合内外部对标，设定绩效目标，实施流程改进

5 流程改进 识别和选择

方式 偶发性的改进机会，并依靠“个人英雄”解决问题 在局部会有持续的流程改进 基于流程架构和优先级排序筛选流程并进行改进 流程优化可通过度量结果来衡量改进收益 持续的通过内外部最佳实践对标，定期驱动流程改进

6 工具技术 管理流程

流程自动化 没有用过或很少用流程管理工具 在某些业务单元层面有流程管理工具、技术和方法论 公司统一流程管理工具，技术和方法论 流程管理工具实现了对流程的全生命周期管理，包括流程的规划、建设、宣贯和持续优化 主动识别和评估不断发展的流程技术，应用流程数字化工具，对流程进行持续的改进和创新

7 变革管理 参与度

可实施性 没有正式的流程培训和宣传 某些业务单元内开展流程培训和宣传 在企业内部开展持续的流程培训和宣传，形成流程文化 全员参与流程改进，并及时得到变革的激励 构建持续的变革管理机制，将流程变革常态化和例行化