质量手册03_QM03_附录.docVIP

成都****科技有限责任公司

质量手册

文件号：

****-QM-01

修订日期：

2023-07-15

发布日期：

2023-08-01

修订版次：

R0

（质量手册附录第PAGE\*Arabic1页/共NUMPAGES\*Arabic73页）

附录A质量管理体系组织结构图（规范性附录）

综合管理部副总经理管理者代表财务部市场部生产部技术研发部质量安全部总经理

综合管理部

副总经理

管理者代表

财务部

市场部

生产部

技术研发部

质量安全部

总经理

附录B质量管理体系过程图（规范性附录）

附录C质量管理体系所需过程分析表

编号

过程名称

对应标准条款

过程特性

GJB9001C-2017

输入

主要活动

输出

归口部门

所需资源

过程指标

过程准则

MP1

质量管理体系策划和变更过程

4.1、4.2、4.3、4.4

公司内外部环境及其影响因素

公司相关方的需求和期望

公司的产品类型

公司建立或变更质量管理体系的需求和期望

分析和理解公司的内外部环境

分析和理解与公司质量管理体系有关的相关方及其需求和期望

确定公司质量管理体系的范围，包括装备承制业务覆盖的产品

识别和确定质量管理体系所需过程并进行过程分析

建立质量管理体系文件，包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、管理制度、管理办法、作业指导书等

质量管理体系变更的策划和实施

内外部环境分析报告

内外部环境因素监视和评审记录

质量管理体系相关方的需求和期望分析报告

质量管理体系相关方的需求和期望监视和评审记录

质量管理体系过程、职责、相互关系

质量管理体系所需过程分析表

质量方针

质量手册、程序文件、管理制度、记录表单模版等体系文件及实施情况

安全质量部

办公设备

网络设备

培训设施

体系严重不符合项数量

质量手册

文件控制程序

组织环境和相关方要求管理程序

MP2

领导作用策划和实现过程

5.1.1、5.1.2、5.2.1

5.2.2、5.3、7.4

质量方针

质量目标

质量管理体系范围

质量管理体系组织机构图

质量管理体系过程、职责、相互关系

质量管理体系所需过程分析表

质量管理体系所需过程职责和权限分配矩阵表

建立健全公司的组织机构

确定、分配和沟通公司的岗位、职责和权限

组织和制定公司发展规划和发展战略，制定实施计划并配置资源

制定和沟通质量方针

建立并实施诚信管理制度

建立并实施定期征求用户对产品和服务质量及其改进方面意见的制度

建立并实施质量责任追究与激励

领导层和各部门的职责和权限

岗位职责和权限说明书

发展规划和落实计划

诚信管理制度

用户意见征求管理制度

质量责任追究与激励制度

综合管理部

办公设备

网络设备

因为职责和权限不清晰所造成的产品质量问题的次数

质量手册

岗位、职责与权限说明书

诚信管理制度

用户意见征求管理制度

质量责任追究与激励制度

MP3

质量目标及其实现过程

6.2、6.3

用户需求、质量方针

经营目标、各部门绩效

过程能力

管理评审输出

制定公司质量目标

制定部门质量目标

策划实现质量目标的措施

实施质量目标实现情况的测量、分析和评价

提交管理评审

公司的质量目标、年度质量目标分解表

质量目标测量记录

纠正措施记录

质量目标实现情况分析评价报告

安全质量部

办公设备

网络设备

培训设施

公司质量目标按期完成率

质量手册

质量目标管理程序

年度质量目标文件

MP4

监视、测量、分析和评价过程

9.1.1、9.1.3

质量方针、质量目标

体系过程要求、产品和服务要求、行业及竞争对手信息、员工激励需要

质量管理体系所需过程运行输出的结果

公司及相关方对质量管理体系符合性和有效性测量的需求

策划监视和测量过程，确定监视、测量、分析和评价的对象、方法和时机等

按策划进行监视和测量

分析和评价监视和测量获得的数据和信息

将分析和评价结果应用于体系、过程、产品和服务的改进

监视和测量策划结果

监视和测量实施记录

数据分析、评价结果及改进

质量经济性分析和评价报告

改进计划及跟踪验证情况

安全质量部

办公设备

网络设备

培训设施

监视和测量项目的覆盖率

监视数据准确率

数据分析、评价和结果利用率

措施计划实施完成率

监视、测量、分析和评价控制程序

质量经济性分析控制程序

MP5

用户满意测量和分析过程

9.1.2

组织环境和相关方的需求和期望分析过程的输出文件

用户对其需求和期望已得到满足程度的感受

用户投诉和/或抱怨

用户沟通

获取用户满意度的信息

监视和评价用户满意度

利用用户满意度的信息

用户满意度调查表

用户满意度统计表

用户满意调查及分析报告及其中改进项目完成情

市场部

办公设备

网络设备

运输工具

用户满意度

用户满意控制程序

MP6

内部审核过程

9.2

体系策