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【年终总结】内审工作总结

2023年内审工作以风险为导向、以控制为核心，围绕公司战略目标和年度经营计划，累计开展审计项目28项，其中常规审计12项、专项审计9项、经济责任审计4项、后续审计3项，覆盖采购、销售、财务、人力资源、信息技术等11个业务领域，发现问题156个，提出审计建议183条，推动建立健全制度42项，促进增收节支合计2368万元，完成年度审计计划的112%，有效发挥了审计监督与服务职能。

在采购管理审计方面，重点对原材料采购、设备采购、服务外包三个模块开展专项审计。通过对120家供应商资质文件的穿行测试，发现35家供应商存在资质过期或不全问题，涉及采购金额482万元；抽查87份采