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食品安全隐患排查整改报告

一、引言

食品安全是保障公众健康与生命安全的基石，亦是企业可持续发展的生命线。为全面贯彻落实国家关于食品安全工作的各项法律法规与标准要求，切实履行食品安全主体责任，本单位近期组织了一次系统性的食品安全隐患排查工作。本次排查旨在主动发现问题、分析问题、解决问题，以期消除潜在风险，提升整体食品安全管理水平。本报告将详细阐述排查过程、发现的主要隐患、采取的整改措施及后续长效管理机制的建设思路。

二、排查范围与方法

本次排查工作秉持全面性、深入性、实效性原则，覆盖了从原辅料采购验收、生产加工过程控制、成品检验与储存、设备设施维护保养、人员健康与操作规范，到环境卫生、废弃物处理、追溯体系建设等各个关键环节。

排查方法主要包括：

1.现场检查：对各操作岗位、生产车间、仓库、检验室等区域进行实地巡查。

2.文件审查：查阅原辅料供应商资质、进货查验记录、生产记录、检验报告、员工健康档案、培训记录等相关文件。

3.人员访谈：与一线操作人员、质量管理人员、仓库管理员等进行沟通，了解实际操作情况及存在的困惑。

4.模拟测试：对部分关键控制点的操作流程进行模拟，验证其有效性。

三、隐患排查情况

经过细致排查，我们发现当前食品安全管理工作中仍存在以下几方面不容忽视的隐患：

1.原辅料控制方面：

*个别批次辅助材料的供应商资质文件未能及时更新，存在潜在的合规风险。

*原辅料仓库内，少数物品的标识不够清晰，未能明确标注进货日期及批次信息，可能导致先进先出（FIFO）原则执行不到位。

2.生产过程控制方面：

*某生产环节的关键控制点（CCP）监控记录偶有不及时或填写不规范的现象，未能完全体现实时监控的要求。

*部分生产设备的日常清洁消毒记录完整性有待提高，存在因清洁不到位引发交叉污染的风险。

3.人员管理与操作规范方面：

*新入职员工的食品安全知识培训覆盖率虽达100%，但在实际操作中，仍发现少数员工对某些特定操作规程理解不够透彻，执行有偏差。

*个别员工在生产区域佩戴饰品、未按规定佩戴发网的情况偶有发生，个人卫生细节管理需加强。

4.环境卫生方面：

*车间边角及部分设备底部清洁存在死角，长期易滋生微生物。

*废弃物暂存区域有时清理不及时，可能对周边环境造成潜在影响。

5.检验检测与追溯方面：

*成品留样制度执行良好，但部分批次的留样观察记录过于简单，未能详细记录样品状态变化。

*追溯系统虽已建立，但在模拟追溯演练中，发现个别环节信息录入延迟，影响追溯效率。

四、整改措施与落实情况

针对上述排查出的隐患，本单位高度重视，立即组织相关部门进行原因分析，并制定了详细的整改方案，明确了责任人和完成时限，确保整改到位。

1.原辅料控制整改：

*措施：立即对所有供应商资质文件进行全面梳理与更新，建立动态管理台账，对即将到期的资质提前预警。加强仓库管理，要求所有入库物品必须有清晰、规范的标识，注明品名、规格、批次、生产日期/保质期、供应商等信息，并严格执行先进先出原则。

*落实情况：已完成首轮供应商资质文件更新与审核，仓库标识系统正在规范中，预计一周内完成。

2.生产过程控制整改：

*措施：组织CCP监控人员进行专项再培训，强调记录的及时性、准确性和完整性，质量部门加强对监控记录的日常抽查频次。修订设备清洁消毒SOP，细化清洁步骤、频率和验证方法，并加强对执行过程的监督检查。

*落实情况：CCP监控记录培训已完成，抽查机制已启动；设备清洁消毒SOP修订稿已初步形成，待审批后执行。

3.人员管理与操作规范整改：

*措施：针对新员工及操作薄弱环节，开展“一对一”岗位实操复训和考核，确保其掌握关键操作技能。加强班前会对个人卫生规范的强调与检查，设立“卫生监督岗”，由班组骨干轮流担任，对违规行为及时纠正。

*落实情况：岗位复训工作已展开，首批重点岗位员工考核通过率达95%；“卫生监督岗”制度已正式实施。

4.环境卫生整改：

*措施：制定详细的车间卫生死角清理计划，明确责任区域和清理周期，增加对设备底部、管道缝隙等部位的清洁频次和力度。优化废弃物处理流程，确保日产日清，并对暂存区域进行定期消毒。

*落实情况：卫生死角首轮清理工作已完成，清理计划已上墙公示；废弃物暂存区域消毒频次已增加。

5.检验检测与追溯整改：

*措施：完善成品留样观察记录表，增加样品外观、气味、状态等详细描述项，明确观察频次。对追溯系统操作人员进行培训，优化信息录入流程，减少不必要的环节，确保信息录入的及时性。

*落实情况：新的留样观察记录表已启用；追溯系统操作培训已完成，信息录入效率正在跟踪评估。

五、整改成效