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01文件控制程序

GQJA/CX01-2021

1目的

对管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本。

2范围

适用公司与管理体系有效运行有关的文件和资料控制。

3职责

3.1综合部是公司文件控制的主要负责部门，其职责是负责组织、协调检查管理体系

文件的编制、发放、更改、标识和保存等。

3.2综合部负责公司外来文件含（、电报及重要信函等）的处理，负责外来法律、

法规与其它要求以及公司内部行政文件的分发、传递和归档，并登记造册，确保其可追

溯性。

3.4综合部所屈档案室负责对存档的文件包（括科技档案、其它部门转存档案等）进

行标识、分类、立卷、编目、归档、保管和借阅。

3.5其他相关部门的职责是：

a编制本部门管理体系文件；

b负责识别或编制适用本部门的技术标准、规程、规定和制度等；

c对所制订的文件及其修改良行识别和标识：

d确保使用有效版本的文件，对失效/作废的文件及时进行清理，撤出使用现场；

e对本部门使用的文件进行标识、分类、立卷、编目、归档和保管。

4工作程序

管理体系文件包括：

a）质量方针和质量目标/职业健康平安方针和目标；

b）管理手册：

c）程序文件；

d）作业指导书包（括公司与管理体系有关的各类管理制度，作业文件等）。

e）技术、质量、职业健康平安标准适（用的法律法规、国家、地方、行业标准标

准、国家建筑标准设计图等）；

f）计算机应用软件

g）产品工（程）实现过程中文件（与产品工（程）有关的技术文件和与产品工（

程）有关的外来文件，如设计咨询、工程设计和工程总承包有关的技术文件、合同文件、

顾客提供的文件、外来的工程建设根底资料等）。

h）管理体系运行记录和产品工（程）实现过程中形成的记录

文件编号

a）管理说（明）手册编号

XX/XXXX

J年号X（X）

文件代号S（C）

组织代号G（QJA）

b）程序制（度）文件编号

XX/XXXXXX

年号X（X）

序号X（X）

文件代号C（X）

组织代号G（QJA）

C）各种作业文件的编号，必须包括制订部门、序号及年号四个方面。

d）记录编号

XX/XXXXXX

I序号X（X）

程序文件序号X（X）

记录代号J（L）

组织代号G（QJA）

c）各部门、各工程分公司在产品工（程i实现过程中产生的技术和平安文件，按

“综合部编号标准〃进行编号，并指定专人进行文件登记，登记表中的“编号”栏应有

收到日期和文件流水号；