防腐败专项工作自查报告.docxVIP

防腐败专项工作自查报告

根据上级关于深化反腐败工作的部署要求，我单位坚持以问题为导向，聚焦责任落实、制度执行、重点领域监管等关键环节，全面开展防腐败专项自查工作。现将自查情况报告如下：

一、专项工作开展情况

（一）强化组织领导，压实责任链条

自专项工作启动以来，单位党委第一时间召开专题会议，成立由主要负责同志任组长、班子成员任副组长、各部门负责人为成员的专项工作领导小组，明确“党委统筹、纪委监督、部门主责、全员参与”的工作机制。制定《防腐败专项工作实施方案》，细化7大类23项具体任务，逐项明确责任主体、完成时限和质量标准。领导小组每月召开推进会，听取各部门自查进展汇报，研究解决难点问题；班子成员带队深入一线调研12次，覆盖全部业务科室和下属单位，推动压力层层传导。通过签订《廉政责任书》、建立“一岗双责”清单等方式，将防腐败要求融入岗位职责，形成“人人有责、层层负责”的责任闭环。

（二）完善制度体系，扎紧约束“笼子”

针对近年来上级巡视、审计反馈问题及内部风险排查情况，对现有制度进行全面梳理，重点围绕权力运行的“关键点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”，修订完善《财务审批管理办法》《招标采购实施细则》《干部选拔任用工作规程》等11项制度，新增《廉政风险动态评估办法》《非涉密信息公开管理规定》等4项制度，构建起“基础制度+专项制度+操作流程”的制度体系。在制度修订过程中，组织业务骨干、法律顾问、一线员工代表参与研讨21场次，确保制度既符合政策要求，又贴合实际操作。同时，建立制度执行评估机制，每季度对制度落实情况进行“回头看”，针对《物资采购验收规范》执行中暴露出的“验收标准模糊”问题，及时补充12项量化指标，推动制度刚性执行。

（三）聚焦重点领域，深化风险排查

坚持“全领域覆盖、全流程穿透”原则，围绕工程建设、物资采购、资金管理、干部选拔等4类高风险领域，开展“拉网式”排查。在工程建设领域，对近3年实施的27个项目（总投资1.2亿元）进行倒查，重点核查立项审批、招投标、变更签证、竣工验收等环节，发现合同条款不严谨、变更审批程序缺失等问题5个；在物资采购领域，抽取56份采购合同（涉及金额890万元），比对市场价格、供应商资质、验收记录，发现小额采购（单次5万元以下）未履行比价程序、验收记录不完整等问题7个；在资金管理领域，对32个账户、126笔大额资金（单笔超50万元）的流向进行核查，发现备用金核销不及时、跨年度费用报销未附情况说明等问题3个；在干部选拔领域，调阅近2年15名干部的选拔任用档案，重点检查民主推荐、考察谈话、任前公示等环节，发现个别考察谈话记录要素不全、征求纪检意见不及时等问题2个。针对排查出的22个问题，建立整改台账，明确“责任部门+整改措施+完成时限”，目前已完成整改19个，3个长期整改问题纳入年度重点监督事项。

（四）深化教育引导，筑牢思想防线

坚持“教育在先、警示在前”，分层分类开展廉政教育。面向领导干部，组织“一把手”讲廉政党课4次，专题学习《中国共产党纪律处分条例》《公职人员政务处分法》等法规，观看《零容忍》《正风反腐就在身边》等警示教育片，围绕“如何管好‘身边人’”“怎样防范利益输送”开展研讨交流；面向关键岗位人员（财务、采购、项目管理等），举办“岗位风险防控”专题培训6期，邀请纪委监委专家解读典型案例，结合本单位近年发生的1起违规报销问题（已处理）开展“情景式”讨论，分析风险点、制定防控措施；面向年轻干部，组织“扣好第一粒扣子”主题活动，通过廉政知识测试、廉洁承诺签名、参观廉政教育基地等方式，强化纪律意识。今年以来，累计开展各类教育活动38场次，覆盖460余人次，实现“关键少数”和“绝大多数”教育全覆盖。同时，建立“廉政提醒”常态化机制，在节假日、项目启动、干部任职等关键节点发送提醒信息1200余条，开展谈心谈话210人次，推动“咬耳扯袖”成为常态。

二、存在的主要问题

（一）制度执行存在“温差”。部分部门对制度理解存在偏差，比如在《招标采购实施细则》执行中，个别项目负责人以“时间紧、任务重”为由，简化“三家比价”程序，仅选取2家供应商参与；在《财务审批管理办法》落实中，少数人员对“跨年度费用需附情况说明”的要求掌握不牢，仍存在“先报销后补材料”现象。制度执行的刚性有待加强，对轻微违规行为的问责偏松偏软，存在“重整改轻追责”倾向。

（二）重点领域仍有“漏洞”。小额采购（5万元以下）监管存在盲区，部分采购事项以“紧急采购”“零星采购”为由，未严格履行内部审批程序，供应商选择的透明度不足；工程变更管理不够规范，个别项目因设计缺陷导致变更，未及时组织专家论证，变更金额占合同总价比例超过10%但未报上级备案；干部选拔考察的深度不够，个别谈话对象存在